1 - Acesse Faturamento> Atualizações> Documento de Saída
2 - Clique em Incluir
3 - Preencha a Pessoa
4 - Insira o produto a ser utilizado no documento
5 – Informe a quantidade do Produto
6 – Insira o Preço Unitário
O valor total é calculado automaticamente
7 -Direcionando para o lado direito, insira o código da TES desejada para definir os impostos serão calculados.
- Para inserir outros itens no documento de saída, pressione a seta do teclado para baixo e informe o código do produto.
- Para excluir um produto, basta posicionar o cursor sobre o item desejado e pressionar a tecla Delete do seu teclado
9 – Na aba Totais, é apresentado o valor total das mercadoria, de desconto, de frete, de despesas, de impostos e o total do pedido
10 - Na aba Descontos/Frete/Despesas, você pode observar ou incluir valores que representam desconto, frete despesas diversas, a serem consideradas na geração da nota fiscal.
11 – Na aba Impostos, você pode observar os valores referente aos impostos calculados.
12 – Na aba Titulos de Receber, serão relacionados os dados financeiros calculados da geração na nota. Para que essa aba seja habilitada a TES deve estar configurada para gerar duplicata.
Caso a nota gere duplicata, basta informar a condição de pagamento e a categoria.
13 - Clique em Confirmar
14 – Selecione a série e a numeração a ser utilizada para esta nota
15 – Após a inclusão, basta transmitir automaticamente o documento ou transmita através da rotina Faturamento> Atualizações> Nfe> Ações Relacionada> Transmissão.