01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | Paraguay | |||||||||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15978 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Retirar el uso del campo Código Fiscal (EL_CFO) de la forma de pago.
- Agregar al diccionario los campos EL_DOCTO y EL_SDOCTO, en los cuales permitirá colocar el Número de Título y Serie del mismo título seleccionado.
- Los campos serán editables solamente cuando la Forma de Pago (EL_TIPO) son de tipo retención.
- En los campos EL_DOCTO y EL_SDOCTO solo serán mostrados los títulos que fueron seleccionados en la sección de títulos a cobrar o compensar de TOTVS Recibo al momento de generar un nuevo recibo.
- Si la forma de pago es tipo Retención, el campo Número (EL_NUMERO) será obligatorio, este número será grabado en el campo Certificado (FE_NROCERT).
- Al confirmar la grabación del recibo, validar que la suma de los importes de las Formas de Pago sean iguales a la suma de los importes de los títulos.
- Al guardar la información en la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) el campo Número de Título (EL_DOCTO) será guardado en Factura (FE_NFISCAL) y el campo Serie (EL_SDOCTO) en Serie (FE_SERIE).
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para realizar correctamente cada uno de los puntos planteados.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15978.
- Actualizar el diccionario de datos, ver la sección 04. Información Adicional.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .
- Generar un nuevo Recibo de Cobro en el programa TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago de tipo Retención de IVA-RI en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC), llenar los nuevos campos Numero de titulo (EL_DOCTO) y Serie de titulo (EL_SDOCTO) con los datos del título seleccionado en el apartado Títulos a cobrar o compensar
- Verificar que en la tabla Recibos de cobranza (SEL), el campo Numero de titulo (EL_DOCTO) y Serie del titulo (EL_SDOCTO) sean grabados correctamente con los datos informados en la Forma de Pago.
- Verificar que en la tabla de Retenciones (SFE), el campo Factura (FE_NFISCAL) sea grabado con el mismo valor del campo Numero de titulo (EL_DOCTO) de la Forma de Pago y el campo Serie (FE_SERIE) sea grabado con el valor del campo Serie del titulo ( (EL_SDOCTO) de la Forma de Pago.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al Diccionario de datos
En caso de contar con el pacote diferencial del diccionario de datos 010862 - DMINA-15978 - RETENCIONES, RETIRAR CFO, este debe ser aplicado a través de la rutina UPDDISTR. Revise la documentación respecto a las Reglas de Actualización de Diccionario - UPDDISTR.
De otra manera, deberá realizar las actualizaciones a través del configurador de Protheus.
Tabla SEL - Recibos de Cobranza
Crear el campo EL_SDOCTO
| Campo | EL_SDOCTO |
| Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | !!! |
| Título | Serie |
| Descripción | Serie del titulo |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Serie del documento asociado |
Crear el campo EL_DOCTO
| Campo | EL_DOCTO |
| Tipo | C |
| Tamaño | 13 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | No. Titulo |
| Descripción | Numero de titulo |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones | |
| When | |
| Relación | |
| Val. Sistema | |
| Inic. Padre | |
| Help | Documento |
Colocar el campo EL_CFO como 'no usado'
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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