Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010
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As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As informações comerciais registradas nesta rotina permanecerão relacionadas com as respectivas ordens de compra, para futuras auditorias, ainda que já tenha sido selecionado o fornecedor e elaborado o pedido de compra.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo uma mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra cotada, enviados por meio do formulário “Cotação de Preços”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações Comerciais (Ctrl_F) | Permite modificar as informações comerciais do fornecedor. |
| Mapa Comparativo (Ctrl_B) | Permite visualizar as informações de cotações de preços até, no máximo, de cinco fornecedores diferentes. Nota: Por intermédio desta opção é possível efetuar a análise do "melhor preço" dentre os diversos fornecedores que estão participando da compra, bem como, efetuar a designação do fornecedor escolhido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de compra | Código da lista de compra. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo). |
Razão social | Código que identifica a razão social da empresa para a qual as informações estão sendo registradas. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Telefone | Apresenta o número do telefone do fornecedor selecionado. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Contato | Apresenta a identificação do contato do fornecedor selecionado. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Ordem de compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
| Cotação | Número da cotação (contrato de fornecimento) cujas informações de preço serão listadas. |
| Item | Código do item. |
| Quantidade | Quantidade de itens solicitados. |
| Unidade medida | Unidade de medida do item. |
| Preço bruto | Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item. Nota: Este valor deve ser diferente de "0" (zero). |
| % IPI | Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento. Nota: O percentual de IPI do item é apresentado como padrão, porém, ele pode ser alterado. |
| Desconto/Acréscimo | Indica se o valor representa um desconto ou um acréscimo. "1" - Acréscimo. "2" - Desconto. |
| Preço líquido | Preço líquido do contrato de fornecimento. |
| Valor ICMS ST | Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário. Nota: O valor do ICMS ST será somado ao total da compra/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item. |
| Condição pagamento | Código associado a condição de pagamento. |
| Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em pedidos de compra e/ou notas fiscais. |
| Dias entrega | Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de compra, caso seja designado para a mesma. |
Validade até | Data do término da validade da cotação. |
Moeda | Código da moeda no qual estão descritos os preços sugeridos pelo fornecedor. |
Data cotação | Data da cotação da moeda informada, para ser levada em consideração quando da necessidade de conversão dos valores informados. |
| Pedido | Número do pedido. |
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