Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIN - Financiero.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales.

02/11/2020

   

Ticket:9860577
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10237


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el borrado de una NCP que cuenta con el mismo Código proveedor, Tienda, Numero y Serie que una NF de Entrada; son borrados ambos registros de la tabla Cuentas por pagar (SE2).

03. SOLUCIÓN

En la función ApagTitImp() de la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF), se ajusta para que al eliminar el documento, sea contemplado también el Tipo de Documento (E2_TIPO). 


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10237.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
  4. Contar con una NF de Entrada y una NCP que compartan Proveedor, Tienda, Numero y Serie.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) acceder a la opción "Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito" (MATA466N).
  2. Seleccionar NCP que comparte información con la NF de entrada (proveedor, tienda, número y serie).
  3. Seleccionar la opción Otras acciones > Borrar.
  4. Dar clic en grabar y confirmar el borrado.
  5. Se realiza correctamente el borrado.
  6. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) acceder a la opción "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar" (FINA050).
  7.  Validar que solo fue borrado el registro de la NCP y permanece el registro de la NF.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica