SPED Pis/Cofins - Operacionalização da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e Cofins - C170, C175, C181, C185 e C870

CONTEÚDO

Visão Geral
Cadastros
1. Cadastro de Fornecedor
2. Cadastro de Filial
SPED Pis/Cofins - Geração de tabelas e Arquivo TXT
Exemplo de Utilização
1. Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55 - Entrada de Fornecedor - Registro C170
2. Nota Fiscal Eletrônica - NF-e Modelo 55 - Saída - Registro C170
3. Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - NFC-e Modelo 65 - Saída - Registro C175
4. Consolidação de NF-e Emitidas - Operações de Vendas - Registros C181 e C185
5. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e SAT Modelo 59 - Saída - Registro C870

01. VISÃO GERAL

Adequação ao SPED Pis/Cofins para tratamento da Exclusão do valor do ICMS na Base de Cálculo de PIS/COFINS em notas fiscais de Entrada e Saída modelo 55 (NF-e), assim como para saída do modelo 65 (NFC-e), assim como para os registros do EFD Contribuições (PIS/COFINS): C175, C181, C185 e C870.

Para a adequação do processo, foram realizados ajustes na versão GEMCO Implement, onde foram feitas adequações nas operações de entradas e saídas de notas fiscais, para o tratamento da exclusão do valor do ICMS na Base de Cálculo PIS e COFINS e na versão GEMCO SPED para a apuração dos valores e geração do arquivo texto para envio a Receita Federal.

Para tanto, é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 8.00.5.

02. CADASTROS

a. Cadastro de Fornecedor

TOTVS Homecenter (Linha Gemco)

Caminho: Cadastros // Compras // Fornecedor // botão lateral Complemento // Parâmetros Fiscais

Para ativação do processo de exclusão do valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS, nas notas fiscais de Entrada de Fornecedor, é necessário selecionar a flag "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS":

b. Cadastro de Filial

TOTVS Homecenter (Linha Gemco)

Caminho: Cadastros // Organização // Filial // botão lateral Parâmetros Fiscais

Para ativação do processo de exclusão do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS, nas notas Fiscais de Saída, é necessário selecionar a flag "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS".