Emissão Situação Financeira Fornecedores - SUP0694
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Emissão Situação Financeira Fornecedores - SUP0694
Objetivo da tela: | Emitir relatório para acompanhamento do pedido de compra até o seu pagamento, por fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedidos | Número do pedido de compra inicial e/ou final para delimitar os pedidos de compra a serem considerados no processamento. Nota: Se não for informado intervalo de pedidos, todos os pedidos de compra serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) serão listados. |
| Fornecedor | Número do código inicial e/ou final do fornecedor dos quais deseja listar pedidos de compra que já tenham tido entrada no recebimento de materiais via nota fiscal de entrada (SUP3760). Nota: Se não for informado intervalo de fornecedores, todos os pedidos de compra independente de fornecedor serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) e estiverem dentro intervalo de pedidos informado serão listados. |
Data de emissão de pedido | Data de emissão inicial e/ou final dos pedidos de compra que deverão ser considerados no processamento. Nota: Se não for informado intervalo de data de emissão, todos os pedidos de compra independente da data em que foram emitidos serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado), estiverem dentro dos intervalos de pedidos e fornecedores informados serão listados. |
| Código da empresa | Código da empresa onde estão registrados os pedidos de compra que deverão ser listados. |
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