7886910_DMICNS-7777_DT_Error_NCP_Falta_Stock_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una NCP vinculando un Remito de devolución que se generó de un Remito de entrada, el sistema mostraba un mensaje informando que el saldo del producto en stock no podría quedar negativo.

03. SOLUCIÓN

Se realizó una modificación para que no haya la verificación del saldo en stock en la generación de la NCP cuando existe un Remito vinculado a esta.

Configuraciones previas:

• Tener por lo menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener por lo menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
• Tener el parámetro MV_ESTNEG configurado con el valor N, pues el saldo en stock no debe quedar negativo en este caso.

Flujo 

• Genere un Remito de entrada, pues el producto tendrá saldo en stock vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito de entrada)
• Genere un Remito de devolución, pues de esta manera el saldo del producto en stock se moverá vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito devolución)
• Vaya a la rutina de Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Documentos de Débito/Crédito).
  • Seleccione la opción Documento de crédito.
  • Haga clic en la opción Incluir.
  • Complete el encabezado y haga clic en la parte referente a los ítems.
  • Haga clic en "Otras acciones", seleccione la opción Remito.
  • Haga clic en la opción Remito, seleccione el Remito de devolución, el sistema realizará la importación de las información.
  • Complete la parte de Títulos, con la condición de pago necesaria.
  • Haga clic en la opción "Grabar" y espere el procesamiento.
  • Confirme la grabación correcta de la Nota de crédito.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF2 - Encabezado de la factura de ventas

SD2 - Ítems de la factura de ventas

SF4 - Tipos de entrada y salida

SB1 - Productos