Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FINMEX.PRWReglas de negocio para México 27/05/2024
País:México
Ticket:19944092 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23131


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al generar un recibo con varios títulos creados en diferentes sucursales y en tres tiendas distintas, al guardar el recibo, los datos no se están grabando correctamente en los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y (Alic. Impues) EL_ALQIMP1.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:

  • Reglas de negoció para México (F887FINMEX.PRW): Se corrige el error de no guardar los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y Alic. Impues (EL_ALQIMP1) cuando se genera un recibo con varios títulos creados en diferentes sucursales.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23131.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir tres clientes con diferente sucursal.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para cada Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado, después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione el título generado anteriormente.

    3. Dar clic en el botón "Incluir otros títulos"
      1. Informe los filtros para localizar los recibos del mismo cliente pero diferente sucursal.
      2. Seleccione las otras Facturas de salida y de clic en "Aplicar".
    4. Seleccione los otros dos títulos recién agregados.
    5. En la sección de formas de pago:
      1. Agregue una forma de tipo Efectivo (EF) por el valor total de las 3 NF's seleccionadas anteriormente.

    6. Confirmamos el guardado del recibo.

    7. Visualizamos el recibo y verificamos que todo se vea correctamente.

    8. Verificamos que en la tabla de Cobros Diversos (SEL) se graben correctamente los campos Vl Imp 1 (EL_VALIMP1) y (Alic. Impues) EL_ALQIMP1.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, disponible en el último parche de la expedición continua disponible igual o después de la fecha de este documento.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo