01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT- Facturación
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas para Notas Fiscales25/11/2024
País:México
Ticket:21357720
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21561


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera el XML de una factura con complemento de comercio exterior, el sistema crea un nodo de mercancías por cada impuesto que aparece en la TES. Esto significa que, si la TES tiene dos impuestos, como IVA y Retención de IVA, el XML mostrará dos veces cada artículo en el nodo de mercancías, una para cada impuesto.


03. SOLUCIÓN

Se incluye validación que impide que los ítems ya agregados vuelvan a incluirse en el nodo de mercancías.


  • A través de la rutina "Incoterms", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones), incluir registro de incoterm
  • A través de la rutina "Monedas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), registrar la tasa para moneda 2.
  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente extranjero.
    • Informar los siguientes campos:
      • Pestaña Principal 
        • Est. Cliente (A1_EST) = EX.
        • RFC (A1_CGC) =XEXX010101000.
        • País(A1_PAIS).
      • Pestaña Informaciones complementarias
        • Forma de Pago(AI0_MPAGO).
        • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
        • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS
  • Ingresar a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
    • Indicar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo ? la opción Normal.
    • Informar el encabezado de la factura los campos relacionados con el complemento de comercio exterior.
      • Moneda= 2- Dólar
      • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
      • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
      • Cer Origen (F2_CERORI) 
      • Incoterm (F2_INCOTER)
      • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
      • Total USD (F2_TOTUSD)
      • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
      • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
    • Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI).
    • En el detalle de los ítems informar los campos relacionados con el complemento de comercio exterior.
      • Cant. Aduana (D2_CANADU)
      • Frac. Arance (D2_FRACCA)
      • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
      • Valor USD (D2_USDADU)
      • Val. Aduana (D2_VALADU)
    • Dar clic en el botón Grabar.
    • Confirmar la generación y timbrado del documento. 
    • Validar el XML
      • El nodo "<cce20:Mercancias>", deberá de mostrarse solo un registro por ítem.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS