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01. Executar Processo de Cálculo dos DOCS não Escriturados

O processo Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados (Utilitários) preenche os tributos PIS e COFINS nos lançamentos financeiros. Para fazer esse preenchimento o sistema considera os filtros criados nos cadastro de Parâmetros de processos.

Acesse o Cadastro de Parâmetros de Processos do F100, no menu Anexos | Filtro de operações faça a parametrização desejada e informe os tributos PIS e COFINS

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-51-43.png

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-52-8.png

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-53-12.png

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-54-11.png

No menu Utilitários| Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados execute o processo para o Mês\Ano desejado. Esse processo vai preencher os tributos PIS e COFINS nos lançamentos financeiros que atendam aos filtros criados no item 1.

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-55-38.png

Lançamento financeiros RM FLUXUS com os tributos preenchidos (Lançamento será considerado no registro F100 do EFD Contribuições).

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image2021-2-23_10-58-20.png

02. Cálculo dos Docs não escriturados no Encerramento do Período

Quando o usuário executar o processo de Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados (Pelo menu Utilitários) e o sistema esteja parametrizado para fazer o cálculo no encerramento do período, o sistema irá apresentar um alerta informando que o cálculo será realizado automaticamente no Encerramento dos Períodos dos Tributos PIS / COFINS.

Linha RM > Cálculo Contribuições Documentos não escriturados > image-2024-2-15_16-52-3.png

Neste caso, o usuário precisa executar o processo de Encerramento Período para os tributos PIS/COFINS, para o sistema executar o Processo do Cálculo das Contribuições Docs não escriturados e gravar os dados no anexo Detalhamento da Apuração.

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Detalhamento Apuração

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O Registro F100 da rotina EFD-Contribuições, será gerado com os valores que estão gravados no anexo Detalhamento Apuração, para mais informações acesse a documentação da EFD-Contribuições. LINK

No Encerramento do Período de Apuração só vão ser atualizados os dados para o Tributo específico (PIS / COFINS) selecionado.