Nesta Funcionalidade, será apurado o plantão do prestador por período.
Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados
Para apurar um plantão é necessário que ele seja configurado:
Após criar regra é necessário criar valores para regras de plantão, sendo obrigatório a data de vigência. Os campos são :
Todos os campos abaixo são obrigatórios
Feito o cadastro é necessário criar um registro de plantão de acordo com os dados cadastrados.
Sendo obrigatórios data do plantão, horário de inicio e fim de plantão, unidade de atendimento, médico e especialidade.
Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados
Deverá ser preenchido o período do movimento e o prestador, neste momento a situação ficará como não processado.
Neste processo serão verificados as regras de bônus e incluídas na folha de pagamento
Após o processamento será possível verificar lançamento em:
Faturamento =>Gestão de Repasse=> Crédito/Débito/Desconto
Neste processo será liberado o plantão para repasse.
Após liberação será possível verificar lançamento em:
RMSAUDE =>Faturamento =>Repasses=> Folha de pagamento dos prestadores na aba Liberado p/ Pgto
O processo de cancelamento do plantão será possível se o item não estiver sido lançado na folha de pagamento.
