En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un banco (Actualizaciones | Archivos | Bancos). En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del banco agregado anteriormente. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Talón) agregar un talón para los cheques.
En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) registrar una factura de entrada. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
- Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar) liquidar cheque.
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