A Declaração Única de Importação (DUIMP) é o novo documento eletrônico do processo de importação e possui informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística que caracterizam a operação de importação.
Para que o sistema realize a integração dessas informações para o Portal Único, foi implementado a nova rotina Integração DUIMP (EICDU100).
A nova rotina Integração DUIMP (EICDU100) está disponível no módulo SIGAEIC e localizado através do menu: Atualizações → Portal Único → Integração DUIMP (EICDU100).
Possui as seguintes ações:
|
Status do registro para Integração DUIMP:
Processo com pendência de integração do Dados gerais e Itens da DUIMP ao portal único.
Quando houver qualquer alteração nos dados de Itens, Invoice ou Itens Duimp no processo de Embarque/ Desembaraço para processos com status pendente Integração ou Pendente de Registro, nos quais já houve algum tipo de integração.
Pendente registro dos dados de integração da Duimp ao portal único.
Processo da DUIMP registrado no portal único.
Processo obsoleto.
Fluxo da integração com o Portal Único, para a ação:
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Legenda | Apresentação das legendas dos status do processo |
Capa - Aba Cadastrais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Embarque | Código do embarque. |
| ID | Numeração sequencial interno. |
| Sequência | Sequencial gerado em relação ao Embarque para integração DUIMP. |
| Data geração | Data que foi gerado a versão do processo da DUIMP. |
| Hora geração | Hora que foi gerado a versão do processo da DUIMP. |
| Usr. geração | Usuário responsável pela geração da versão do processo da DUIMP. |
| Importador | Nome Importador do processo. |
| CNPJ Importador | Código CNPJ Importador do processo. |
| Inform Compl | Informações complementares do processo. |
| Ident. Carga | Identificação da carga do embarque |
| URF Despacho | URF de despacho do processo. |
| Cod. Moeda | Código da Moeda Siscomex do processo. |
| Seg Tot Moe | Seguro total na Moeda do processo. |
Capa - Aba Documentos de Instrução
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código Instrução |
| Número do documento | Número do documento |
Capa - Processo Vinculados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Código de Pagamento Vinculado |
| Identificação | Descrição Pagamento Vinculado |
Capa - Dados Complementares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Log Geral da Integração | Campo acumulativo de logs gerais da integração DUIMP |
Itens - Itens DUIMP
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seq DUIMP | Sequência DUIMP |
| Invoice | Número da Invoice |
| Fornecedor | Código do fornecedor |
| Loja Fornecedor | Loja do Fornecedor |
| Nome Fornecedor | Nome do Fornecedor |
| No PO | Número do Purchase Order |
| Posição | Posição do Item |
| Sequência do Item | Sequência do Item |
| Cod. Item | Código do Item |
| Cod Desc Ite | Descrição do Item |
| NCM | Nomenclatura Mercosul |
| Quantidade | Quantidade do Item |
| Nro do Lote | Número do Lote |
| Dt. Validade | Data de validade do Lote |
| Data Fabric | Data de Fabricação do Lote |
| Observação | Observação |
Itens - Mercadoria
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Id Portal | Identificador do Portal |
| Versão Atual | Versão do Identificador |
| CNPJ Raiz | CNPJ Raiz do declarante |
| Código | Vínculo comprador / Vendedor |
| Aplic Merc | Aplicação Mercadoria |
| Condição | Condição Material Usado |
| Desc Comp It | Descrição Complementar Item |
| Import C.O | Importação por Conta e Ordem |
| CNPJ | CNPJ do Adquirente |
| Unidade Comercial | Unidade Comercial |
| Quantidade | Quantidade unidade comercial |
| Qtde Estatic | Quantidade na unidade medida Estatística |
| Peso Total | Peso Líquido |
| Cod Moeda | Moeda Negociada |
| VMN Moeda | Valor unitário moeda negociada |
Itens - Fabricante / Fornecedor
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador Fabricante | Indicador Fornecedor/ Fabricante |
| TIN Fabric. | TIN Fabricante |
| Versão Fab. | Versão Fabricante |
| País de Origem | País de Origem |
| TIN Fornec. | TIN Fornecedor |
| Versão Fornec | Versão Fornecedor |
| País Proced | País de Procedência |
Itens - Condição de venda / Cambiais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mét de Valoriz | Método de Valoração |
| Incoterm | Incoterm |
| Tp Cobertura | Cobertura Cambial |
| Num ROF | Número ROF |
| Inst. Financ. | Instituição Financiadora |
| Valor Tot. Prazo | Valor da Cobertura Cambial |
| Motivo | Motivo sem cobertura Cambial |
Itens - Acréscimos e Deduções
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cod Acresc./ Dedução | Tipo do acréscimo / dedução |
| Cod Moeda | Código da Moeda |
| VMN Moeda | Valor na Moeda |
Itens - LPCO'S
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nro LPCO | Número LPCO |
Itens - Certificado Mercosul
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Certif. | Tipo do Certificado |
| DE Mercosul | Número da DE Mercosul |
| Quantidade | Quantidade |
Itens - Documentos vinculados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Docto | Tipo do documento |
| No Docto | Número do Documento |
Para o correto funcionamento da rotina será necessário o compartilhamento das tabelas abaixo via configurador seguindo o modo de compartilhamento da tabela SW6. Caso haja informações gravadas nessas tabelas, será necessário realizar a configuração do compartilhamento manualmente. Para maiores informações de regras de atualização de dicionário de dados para compartilhamento de tabelas verifique documento Regras para atualização dos dicionários - UPDDISTR e migrador de versão.
|