| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Gestão de Contratos |
| Função: | CNTXFIX |
| Ticket: | 12556828 |
| Issue: | DMANMAT02-35585 |
Anteriormente havia uma falha no sistema que não gravava o lote da ata(CNB_GCPLT) corretamente, apesar do problema ter sido corrigido, é necessário uma maneira de corrigir os registros pré-existentes.
Disponibilizado uma rotina para corrigir todos os itens da planilha(CNB) cujo o campo lote da ata(CNB_GCPLT) esteja vazio apesar de serem oriundos de uma ata de registro de preço por lotes.
Para o correto ajuste da tabela CNB(Itens da Planilha do Contrato) será necessário incluir no menu a rotina GCPAjstCNB, que realizará o ajuste do campo CNB_GCPLT.
O processamento do ajuste só é feito nos registros da filial logada, ou seja, a rotina deve ser rodada individualmente por filial. É imprescindível que inicialmente esse programa seja executado em uma base de testes para validar seu correto funcionamento. |
1- Acesse o Configurador(SIGACFG)
No menu selecionar Ambiente → Cadastros → Menus;
Na tela gerada, desmarque a opção "Todos os menus";
Marque a opção Gestão de Licitações e selecione o botão "ok".
2- Na tela gerada, selecione o botão "Adicionar"
Utilize a barra de rolagem para encontrar a opção "Miscelânea";
Selecione a opção Miscelânea;
Selecione a opção Novo Item;
3- Na tela de configuração do item, preencha conforme os dados a seguir:
Desc. Português: Ajuste Lote da Ata;
Programa: GCPAjstCNB;
Status: Habilitado;
Módulo: Gestão de Licitações;
Tipo: Função Protheus;
Selecione a opção Ok
4- Após incluir o novo Item no Menu, selecione a opção Gerar.
Na janela Gerar Menu, digite no campo o valor SIGAGCP.
Selecione a opção Gerar.
Confirme a geração do Menu.
5- Acesse a Rotina de Atualização no módulo Gestão de Compras Públicas(SIGAGCP);
Menu: Atualizações → Miscelânea → Ajuste Lote da Ata
Será exibida a seguinte tela de aviso:
Opções:
Imprimir - Realiza a impressão de um relatório com a relação dos registros que serão atualizados. Essa opção é utilizada para visualizar os registros que serão corrigidos.
Processar - Realiza de fato o processamento da atualização. Como dito antes, o processamento atualiza as informações dos dados na filial logada. No momento de realizar o processo, é imprescindível que o mesmo inicialmente seja feito em uma base de testes para garantir sua correta funcionalidade.
Cancelar - Fecha a tela de atualização.
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