Dar cumplimiento a la Resolución 000013 de 2021. Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento.
ANEXO TÉCNICO
Artículo 20. Anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina. El Anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina, es el siguiente:
El «Anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA», contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permiten cumplir con la generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, por parte de los sujetos que generan y transmiten el documento soporte de pago de nómina electrónica y sus notas de ajuste y en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.
Parágrafo. Por medio de la presente resolución se adopta el Anexo técnico documento soporte de pago de nómina electrónica versión 1.0, el cual forma parte integral de la presente resolución.
Artículo 21. Divulgación de los anexos técnicos y término de adopción. Los Anexos técnicos y sus modificaciones se encuentran publicado en el sitio WEB de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN micro sitio factura electrónica, documentación técnica.
Portal DIAN/Impuestos/Factura electrónica/Documentación
Los sujetos a los que se refiere el artículo 4 de la presente resolución y que implementen el documento soporte de pago de nómina electrónica deberán adoptar los anexos técnicos y sus modificaciones de que trata el presente artículo, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la publicación del anexo técnico.
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 23. Conservación. Los documentos soportes de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, que se generen, transmitan y validen deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, en general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 la Ley 527 de 1999.
Fuente: DIAN
1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
GPEM884.prw
3. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, que contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.
4. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. Configuraciones, inciso a. Parámetros.
5. Actualice los catálogos que se indican en la sección 03. Configuraciones, inciso b. Catálogos.
6. Proceso de Volante de Pago Electrónico (documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica)
- Todos los conceptos de nómina correspondientes a los pagos realizados en el Periodo indicado en los parámetros del proceso, se agrupan por el campo Tipo XML (Tabla S049 - Tipo XML).
- Algunos conceptos se sumarizan para informar un total, mientras que en otros casos se informa el detalle.
Filial_Proceso_Procedimiento_Periodo_Matricula_Tipo XML+Prueba.xml
En donde:
- Tipo XML es O para envío de nómina Ordinaria, o A si es de Ajuste.
- Prueba es P si la transmisión es al ambiente de Pruebas, para ambiente de Producción se omite este indicador.
carpeta_principal (MV_CFDRECN)
Filial_Proceso_Año_prueba
Procedimiento_Periodo
Por ejemplo: Se tiene la Empresa 01, Sucursal 01, Proceso 1000, Procedimiento LIQ, Periodos 202108 a 202112. La estructura se creará así:
La carpeta 0101_1000_2021 contendrá documentos de producción, o sea, reales.
La carpeta 0101_1000_2021P contendrá documentos de prueba, o sea, no válidos como documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica.
7. El documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica se genera con el formato establecido en la Resolución 000013 de 2021, anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA de la DIAN:
Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML.
Columna | Descripción |
ID | Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada |
Campo | Nombre del elemento o grupo de elementos: |
Descripción | Descripción del elemento o grupo y su significado. |
Padre | Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo. |
Ocurrencia | Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: |
Observaciones | Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones relevantes entre otras. |
Dato en Protheus | Indica tablas y campos, o algoritmo empleado para informar el dato. Las columnas marcadas con asterisco (*) indican que el valor es proporcionado por el servicio web del Proveedor Tecnológico o que no son asignables por el sistema cuando se trata de atributos del estándar de la estructura XML. |
Configuraciones Previas |
| ID | Campo | Descripción | Padre | Ocurrencia | Observaciones | Dato en Protheus |
| NominaIndividual | Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica ‐ NominaIndividual (raíz) | 1-1 | * | |||
| NIE001 | UBLExtensions | Grupo correspondiente a la Firma Digital del Documento (Signature) | NominaIndividual | 1-1 | Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtensions conteniendo el grupo ds:Signature. Ver definición en numeral 3.6 | * |
| NIE199 | Novedad | Indica si existe alguna Novedad Contractual en el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica del Trabajador en dicho Mes. | NominaIndividual | 0-1 | Se debe colocar "true" o "false". | Fijo "false". |
| NIE204 | CUNENov | Debe corresponder al CUNE del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica a realizar la Novedad | Novedad | 1-1 | * | |
| Periodo | Utilizado para Atributos del Periodo Generación del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE002 | FechaIngreso | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz presenta ingreso o vinculación a la nómina del reportante. (en caso de tener mas de un ingreso en el mes, se debe reportar la primera fecha en la que se presenta esta novedad en el mes que se esta reportando). | Periodo | 1-1 | Se debe indicar la Fecha de Ingreso del trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐ DD | Fecha de ingreso del empleado (RA_ADMISSA). |
| NIE003 | FechaRetiro | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz presenta retiro de la nómina del reportante. (en caso de tener mas de un retiro en el mes, se debe reportar la ultima fecha en la que se presenta esta novedad en el mes que se esta reportando). | Periodo | 0-1 | Se debe indicar la Fecha de Retiro del trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐ DD | Fecha retiro del empleado (RA_DEMISSA). |
| NIE004 | FechaLiquidacionInicio | Fecha de inicio de Liquidación de Nómina | Periodo | 1-1 | Se debe indicar la Fecha de Inicio del Periodo de liquidación del documento, en formato AAAA‐MM‐DD | Fecha inicial del periodo de pago (RCH_DTINI). |
| NIE005 | FechaLiquidacionFin | Fecha fin de Liquidación de Nómina | Periodo | 1-1 | Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo de liquidación del documento, en formato AAAA‐MM‐DD | Fecha final del periodo de pago (RCH_DTFIM). |
| NIE006 | TiempoLaborado | Cantidad de Tiempo que lleva laborando el Trabajador en la empresa | Periodo | 1-1 | Definido en el numeral 8.4.1, debe ser mayor o igual a 1. | Días de diferencia entre la Fecha final del periodo de pago (RCH_DTFIM) menos - la Fecha de ingreso del empleado (RA_ADMISSA). Se creó un operador de cálculo DIAS_360 al que se le pasan las fechas inicial y final y devuelve los días de diferencia considerando 360 días por año. |
| NIE008 | FechaGen | Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento | Periodo | 1-1 | Debe ir la fecha de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐ 5), en formato AAAA‐MM‐DD | Fecha y hora de transmisión del Volante de Pago. |
| NumeroSecuenciaXML | Utilizado para Atributos de Numero de Secuencia del Documento XML | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE009 | CodigoTrabajador | Código del Trabajador | NumeroSecuenciaXML | 0-1 | Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador. | Matrícula del empleado (RA_MAT). |
| NIE010 | Prefijo | Prefijo de la Nómina, depende de las sucursales que posea el Empleador | NumeroSecuenciaXML | 0-1 | Debe corresponder a un Prefijo elegido por el Emisor del documento | Campo Serie 2 (FP_SERIE2), asociado a la serie de factura indicada en el parámetro MV_SERVOLP o MV_SERVOLT, dependiendo del Tipo de Transmisión (MV_PAR16). |
| NIE011 | Consecutivo | Debe corresponder a un consecutivo manejado por el Empleador | NumeroSecuenciaXML | 1-1 | Debe corresponder a un Consecutivo elegido por el Emisor del documento | Número consecutivo asociado a la serie de factura indicada en el parámetro MV_SERVOLP o MV_SERVOLT, dependiendo del Tipo de Transmisión (MV_PAR16). |
| NIE012 | Numero | Debe corresponder al Prefijo y consecutivo manejado por el Empleador | NumeroSecuenciaXML | 1-1 | No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. Prefijo + Número consecutivo del documento | Concatenación de los campos Prefijo + Consecutivo. |
| LugarGeneracionXML | Utilizado para Atributos del Lugar de Generación del Documento XML | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE013 | Pais | Código del país donde se genera el documento | LugarGeneracionXML | 1-1 | Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1 | Fijo "CO". |
| NIE014 | DepartamentoEstado | Código del departamento donde se genera el documento | LugarGeneracionXML | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2 | Estado de cobranza de la tabla de datos de la empresa (M0_ESTCOB). |
| NIE015 | MunicipioCiudad | Código del municipio o ciudad donde se genera el documento | LugarGeneracionXML | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3 | Municipio de cobranza de la tabla de datos de la empresa (SubStr(M0_CODMUN,3, 3)). |
| NIE016 | Idioma | Código del país donde se genera el documento | LugarGeneracionXML | 1-1 | Se debe colocar el Código ISO 639-1 de la tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar "es" (Español, Castellano) | Fijo "es". |
| ProveedorXML | Utilizado para Atributos del Proveedor del Documento XML | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE205 | RazonSocial | Debe corresponder al Nombre de la Razón Social del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | ProveedorXML | 0-1 | Debe ir el Nombre o Razón Social del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | Columna 1 (RazonSoc) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE206 | PrimerApellido | Primer Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | ProveedorXML | 0-1 | Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | Columna 2 (PriSobr) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE207 | SegundoApellido | Segundo Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | ProveedorXML | 0-1 | Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | Columna 3 (SegSobr) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE208 | PrimerNombre | Primer Nombre del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | ProveedorXML | 0-1 | Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | Columna 4 (PriNome) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE209 | OtrosNombres | Otros Nombres del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | ProveedorXML | 0-1 | Deben ir los Otros Nombres del Proveedor de Soluciones Tecnológicas | Columna 5 (SegNome) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE017 | NIT | Debe corresponder al NIT que realiza el DE | ProveedorXML | 1-1 | Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN | Columna 6 (IDRepLeg) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE018 | DV | Debe corresponder al DV del NIT del o que realiza el DE | ProveedorXML | 1-1 | Se debe colocar el DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN | Columna 7 (DVNIT) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE019 | SoftwareID | Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de nóminas | ProveedorXML | 1-1 | Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe corresponder a un software autorizado para este Emisor | Columna 8 (SoftwareID) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC. |
| NIE020 | SoftwareSC | Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Generar Nómina Electrónica o al proveedor de soluciones tecnológicas | ProveedorXML | 1-1 | Definido en el numeral 8.3 | * Es la huella de legitimidad del software que produjo las nóminas electrónicas, y que se basa en informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. El Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica directo y los PT deben mantener en reserva estas informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos. Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. Arma una cadena con dos valores: Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. i.e. código de activación. PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. |
| NIE021 | CodigoQR | Debe poseer información detallada del Documento Electrónico | ProveedorXML | 1-1 | Debe corresponder a la siguiente URL “https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUNE” donde la palabra CUNE debe ser reemplazada por el CUNE del documento electrónico | * |
| InformacionGeneral | Utilizado para Atributos de Información General Documento | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE022 | Version | Versión base de Schema XML usada para crear este perfil (NominaIndividual) | InformacionGeneral | 1-1 | Debe ir la palabra "V1.0" | * |
| NIE023 | Ambiente | Tipo de Ambiente de Emisión del | InformacionGeneral | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.1.1 | De acuerdo a la pregunta Tipo de Transmisión (MV_PAR16): "1" Si es Producción "2" Si es Pruebas. |
| NIE202 | TipoXML | Tipo de XML del Documento | InformacionGeneral | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.7 | De acuerdo a la pregunta Tipo XML (MV_PAR15): "102" Si es nómina ordinaria. "103" Si es nómina de ajuste. |
| NIE024 | CUNE | CUNE: Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Elemento que verifica la integridad de la información recibida | InformacionGeneral | 1-1 | Definido en el numeral 8.1 | * Algoritmo de CUNE |
| NIE025 | EncripCUNE | Identificador del esquema de identificación. Algoritmo utilizado para el cálculo del CUNE, SHA‐384 | InformacionGeneral | 1-1 | Debe ir la palabra "CUNE-SHA384" | * "CUNE-SHA384" |
| NIE026 | FechaGen | Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento | InformacionGeneral | 1-1 | Debe ir la fecha de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD | * Fecha de transmisión del volante de pago. |
| NIE027 | HoraGen | Hora de emisión: hora de emisión del documento | InformacionGeneral | 1-1 | Debe ir la hora de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (-5), en formato HH:MM:SSdhh:mm | * Hora de transmisión del volante de pago. |
| NIE029 | PeriodoNomina | Corresponde al Código de Periodo de Nómina | InformacionGeneral | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.1 | Periodicidad (RCJ_PERIOD), de acuerdo a la tabla S047 - Periodicidad. |
| NIE030 | TipoMoneda | Tipo de Moneda utilizada en el documento | InformacionGeneral | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.2. Para Colombia se debe colocar "COP" | Fijo "COP". |
| NIE200 | TRM | Tasa Representativa del mercado. Corresponde a la tasa de cambio de la moneda utilizada en el documento en el Campo “TipoMoneda” a Pesos Colombianos. | InformacionGeneral | 0-1 | Se debe colocar la tasa de cambio de la moneda utilizada en el documento en el Campo “TipoMoneda” a Pesos Colombianos. | Fijo "1.00". |
| NIE031 | Notas | Campo de libre uso para Observaciones en el documento | InformacionGeneral | 0-N | Información adicional: Texto libre, relativo al documento, Ejemplo: Información de Novedades de los trabajadores. | Columna 2 (Mensaje) de la Tabla S090 - Mensajes de Recibos, de acuerdo a lo indicado en las preguntas Mensaje 1, 2, 3 y XML (MV_PAR10, MV_PAR11, MV_PAR12 y MV_PAR13 respectivamente). Para la selección en la tabla S090, se filtra por Proceso (MV_PAR01=Columna 3), Procedimiento (MV_PAR02=Columna 4) y Periodo (MV_PAR03=Columna 5) y así obtiene el contenido de la Columna 2. |
| Empleador | Utilizado para Atributos del Empleador o Emisor del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE032 | RazonSocial | Debe corresponder al Nombre de la Razón Social del Empleador | Empleador | 0-1 | Debe ir el Nombre o Razón Social del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE210 | PrimerApellido | Primer Apellido del Empleador | Empleador | 0-1 | Debe ir el Primer Apellido del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE211 | SegundoApellido | Segundo Apellido del Empleador | Empleador | 0-1 | Debe ir el Segundo Apellido del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE212 | PrimerNombre | Primer Nombre del Empleador | Empleador | 0-1 | Debe ir el Primer Nombre del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE213 | OtrosNombres | Otros Nombres del Empleador | Empleador | 0-1 | Deben ir los Otros Nombres del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE033 | NIT | Debe corresponder al NIT del Empleador que realiza el DE | Empleador | 1-1 | Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni DV | NIT de la empresa (M0_CGC) Sin el último dígito. |
| NIE034 | DV | Debe corresponder al DV del NIT del Empleador que realiza el DE | Empleador | 1-1 | Debe ir el DV del Empleador | DV del NIT de la empresa (M0_CGC), último dígito. |
| NIE035 | Pais | Código del país donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando | Empleador | 1-1 | Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1 | Fijo "CO". |
| NIE036 | DepartamentoEstado | Código del departamento donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando | Empleador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2 | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE037 | MunicipioCiudad | Código del municipio o ciudad donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando | Empleador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3 | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| NIE038 | Direccion | Debe corresponder a la dirección del lugar físico de expedición del documento. | Empleador | 1-1 | Debe ir la Dirección Física del Empleador | * Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico. |
| Trabajador | Utilizado para Atributos del Trabajador o Receptor del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE041 | TipoTrabajador | Código del tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos. | Trabajador | 1-1 | Corresponde a la clasificación de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.3 | Tipo de cotizante del empleado (RA_TIPCOT), en relación a la tabla S023 - Tipo Cotizante. |
| NIE042 | SubTipoTrabajador | Código del Sub tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos | Trabajador | 1-1 | Corresponde a una sub clasificación de PILA para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.4 | Subtipo cotizante de la PILA del empleado (RA_SUBCOT), en relación a la tabla S024 - Subtipo Cotizante. |
| NIE043 | AltoRiesgoPension | Si el trabajador desarrollo durante el presente periodo alguna de las actividades descritas en el Decreto 2090 de 2003. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar "true" o "false" | Si % Pensión Especial del empleado (RA_PORAFP) es "1", devuelve "true", de lo contrario "false". En relación a la tabla S044 - % Pensión Especial. |
| NIE044 | TipoDocumento | Tipo de documento de identificación que actualmente tiene el trabajador o aprendiz | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.2.1 * Deberá utilizarse solamente para el empleado, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT PEP=Permiso Especial de Permanencia | Tipo de Identificación del empleado (RA_TPCIC), en relación a la tabla S022 - Tipo Documento. |
| NIE045 | NumeroDocumento | Numero de identificación que actualmente el trabajador o aprendiz | Trabajador | 1-1 | Debe ir el Numero de documento del trabajador, sin puntos ni comas ni espacios | Número de identificación del empleado (RA_CIC). |
| NIE046 | PrimerApellido | Primer Apellido del trabajador o aprendiz | Trabajador | 1-1 | Debe ir el Primer Apellido del trabajador | Primer Apellido del empleado (RA_PRISOBR). |
| NIE047 | SegundoApellido | Segundo Apellido del trabajador o aprendiz | Trabajador | 1-1 | Debe ir el Segundo Apellido del trabajador | Segundo Apellido del empleado (RA_SECSOBR). |
| NIE048 | PrimerNombre | Primer Nombre del trabajador o aprendiz | Trabajador | 1-1 | Debe ir el Primer Nombre del trabajador | Primer Nombre del empleado (RA_PRINOME). |
| NIE049 | OtrosNombres | Otros Nombres del trabajador o aprendiz | Trabajador | 0-1 | Deben ir los Otros Nombres del trabajador | Segundo Nombre del empleado (RA_SECNOME). |
| NIE050 | LugarTrabajoPais | Código del país actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1 | Fijo "CO". |
| NIE051 | LugarTrabajoDepartamentoEstado | Código del departamento actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2 | Departamento del empleado (RA_ESTADO). |
| NIE052 | LugarTrabajoMunicipioCiudad | Código del municipio o ciudad actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3 | Posiciones 3 a la 5 del código de Municipio del empleado (RA_MUNICIP). |
| NIE053 | LugarTrabajoDireccion | Debe corresponder a la dirección del lugar físico donde vive el empleado. | Trabajador | 1-1 | Debe ir la Dirección Física del Trabajador | Dirección del Empleado concatenando los campos Dirección + Complemento + Barrio (RA_ENDEREC + RA_COMPLEM + RA_BAIRRO). |
| NIE056 | SalarioIntegral | Si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye todos los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago (prestaciones sociales y recargos nocturno, dominical y festivo, y el trabajo extra) y que sea superior a 10 SMLMV mas un 30% correspondiente a factor prestacional. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar "true" o "false" | Si Tipo de sueldo del empleado (RA_TIPOSAL) es diferente de "1" y "3", informa "true", de lo contrario informa "false". |
| NIE061 | TipoContrato | Tipo de Contrato que posee el empleado con el Empleador | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.2 | En base al Tipo Contrato del empleado (RA_TIPOCO), se informa la columna 8 (Tipo XML) de la tabla S018 - Tipos de contratos, que a su vez está relacionada con la tabla S048 - Tipo contrato XML. |
| NIE062 | Sueldo | Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada. | Trabajador | 1-1 | Se debe colocar el Sueldo Base que el Trabajador tiene en la empresa | Sueldo Base del empleado (RA_SALARIO). |
| NIE063 | CodigoTrabajador | Código del Trabajador | Trabajador | 0-1 | Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador. | Número de la Matrícula del empleado (RA_MAT). |
| Pago | Utilizado para Atributos del Pago del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE064 | Forma | Formas de Pago del Documento | Pago | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.3.1 | Fijo "1". |
| NIE065 | Metodo | Métodos de Pago del Documento | Pago | 1-1 | Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.3.2 | De acuerdo a la Forma de Pago del empleado (RA_FORPAG): - Si es 1-Consignación, informa "42" - Si es 2-Efectivo, informa "10" - Si es 3-Cheque, informa "20"' - Si es 4-Otros, informa "1" |
| NIE066 | Banco | Nombre de Entidad Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación | Pago | 0-1 | Se debe colocar el nombre de la entidad bancaria donde el trabajador tiene su cuenta para pago de nómina. Si el Metodo de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio. | Nombre del banco (A6_NOME) relacionado al Banco Deposito Empleado (RA_BCOHAB). |
| NIE067 | TipoCuenta | Tipo de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación | Pago | 0-1 | Se debe colocar el tipo de cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio. | Descripción del Tipo de cuenta del empleado (RA_TIPOHAB), de acuerdo a las opciones del campo: 1=Corriente;2=Ahorro |
| NIE068 | NumeroCuenta | Numero de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación | Pago | 0-1 | Se debe colocar el número de la cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio. | Cuenta Deposito de Sueldo del empleado (RA_CTADEPSA). |
| FechasPagos | Utilizado para Todos los Elementos de Fechas de Pagos del Documento | NominaIndividual | 1-1 | * | ||
| NIE203 | FechaPago | Fecha de Pago de la Nómina | FechasPagos | 1-N | Debe ir la fecha de pago del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD | Fecha de pago de cada periodo (RCH_DTPAGO). |
| Devengados | Utilizado para Todos los Devengos del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Hace referencia al concepto de valor devengado de nómina señalado en el numeral 18, articulo 1 de la presente resolución. | * | |
| Basico | Utilizado para Atributos Básicos de Devengos del Documento | Devengados | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE069 | DiasTrabajados | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa. | Basico | 1-1 | Cantidad de días laborados durante el Periodo de Pago | Suma de Número de Horas Registradas (RC_HORAS), divididas entre 8, de conceptos con Id de cálculo (RV_CODFOL) = "0638". |
| NIE070 | SueldoTrabajado | Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada. | Basico | 1-1 | Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados. | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con los Id de cálculo (RV_CODFOL) = "0031" y "1054". |
| Transporte | Utilizado para Atributos de Transporte de Devengos del Documento | Devengados | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| Activar | AuxilioTransporte | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a medios de transporte y/o los gastos de representación. | Transporte | 0-1 | Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPOSAT) = "104". |
| NIE072 | ViaticoManuAlojS | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento. | Transporte | 0-1 | Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "101" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE073 | ViaticoManuAlojNS | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento No Salariales. | Transporte | 0-1 | Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "101" y y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| HEDs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HED | Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento | HEDs | 0-N | Elemento Vacio | * | |
| NIE074 | HoraInicio | Hora de inicio de Hora Extra Diurna | HED | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE075 | HoraFin | Hora de fin de Hora Extra Diurna | HED | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE076 | Cantidad | Cantidad de Horas Extra Diurna | HED | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "113". |
| NIE077 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 hora Extra Diurna | HED | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "25". |
| NIE078 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HED | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "113". |
| HENs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HEN | Utilizado para Atributos de Horas Extras Nocturnas de Devengos del Documento | HENs | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE079 | HoraInicio | Hora de inicio de Hora Extra Nocturna | HEN | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE080 | HoraFin | Hora de fin de Hora Extra Nocturna | HEN | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE081 | Cantidad | Cantidad de Horas Extras Nocturnas | HEN | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "115". |
| NIE082 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 hora Extra Nocturna | HEN | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "75". |
| NIE083 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HEN | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "115". |
| HRNs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HRN | Utilizado para Atributos de Horas Recargo Nocturno de Devengos del Documento | HRNs | 0-N | * | ||
| NIE084 | HoraInicio | Hora de inicio de Hora Recargo Nocturno | HRN | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE085 | HoraFin | Hora de fin de Hora Recargo Nocturno | HRN | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE086 | Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Nocturno | HRN | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "118". |
| NIE087 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 hora Recargo Nocturno | HRN | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "35". |
| NIE088 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HRN | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "118". |
| HEDDFs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HEDDF | Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento | HEDDFs | 0-N | * | ||
| NIE089 | HoraInicio | Hora de inicio de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos | HEDDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE090 | HoraFin | Hora de fin de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos | HEDDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE091 | Cantidad | Cantidad de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos | HEDDF | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "114". |
| NIE092 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Extra Diurna Dominical y Festivo | HEDDF | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "100". |
| NIE093 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HEDDF | 1-1 | Valor Pagado por las Horas correspondiente a: (Sueldo /240) x Porcentaje x Cantidad | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "114". |
| HRDDFs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HRDDF | Utilizado para Atributos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas del Documento | HRDDFs | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE094 | HoraInicio | Hora de inicio de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos | HRDDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE095 | HoraFin | Hora de fin de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos | HRDDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE096 | Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos | HRDDF | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "117". |
| NIE097 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos | HRDDF | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "75". |
| NIE098 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HRDDF | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "117". |
| HENDFs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HENDF | Utilizado para Atributos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas del Documento | HENDFs | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE099 | HoraInicio | Hora de inicio de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos | HENDFs | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE0100 | HoraFin | Hora de fin de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos | HENDFs | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE0101 | Cantidad | Cantidad de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos | HENDFs | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "116". |
| NIE0102 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos | HENDFs | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "150". |
| NIE0103 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HENDFs | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "116". |
| HRNDFs | Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HRNDF | Utilizado para Atributos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas del Documento | HRNDFs | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE0104 | HoraInicio | Hora de inicio de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos | HRNDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "21:00". |
| NIE0105 | HoraFin | Hora de fin de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos | HRNDF | 0-1 | En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Fijo "06:00". |
| NIE0106 | Cantidad | Cantidad de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos | HRNDF | 1-1 | Cantidad de Horas | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "119". |
| NIE0107 | Porcentaje | Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos según la ley (110%) | HRNDF | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje. | Fijo "110". |
| NIE0108 | Pago | Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente. | HRNDF | 1-1 | Valor Pagado por las Horas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "119". |
| Vacaciones | Utilizado para Todos los Elementos de Vacaciones de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| VacacionesComunes | Utilizado para Atributos de Vacaciones Comunes del Documento | Vacaciones | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE109 | FechaInicio | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta el inicio del disfrute de sus vacaciones en tiempo. | VacacionesComunes | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133" que estén dentro del periodo de pago. Informar la mayor entre Fecha de Licencia (R8_DATAINI) y Fecha inicial (RCH_DTINI). |
| NIE110 | FechaFin | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador regresa o termina el disfrute de sus vacaciones. | VacacionesComunes | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133" que estén dentro del periodo de pago. Informar la menor entre Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) y Fecha final (RCH_DTFIM). |
| NIE111 | Cantidad | Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. | VacacionesComunes | 1-1 | Cantidad de Días | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133". |
| NIE112 | Pago | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SI disfrutadas) | VacacionesComunes | 1-1 | Valor Pagado por Vacaciones Si Disfrutadas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133". |
| VacacionesCompensadas | Utilizado para Atributos de Vacaciones Compensadas del Documento | Vacaciones | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE115 | Cantidad | Número de días que el trabajador estuvo activo durante el mes sin disfrutar sus vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas) | VacacionesCompensadas | 1-1 | Cantidad de Días | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "132". |
| NIE116 | Pago | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que no disfrutó y que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas) | VacacionesCompensadas | 1-1 | Valor Pagado por Vacaciones No Disfrutadas | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "132". |
| Primas | Utilizado para Atributos de Primas de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE117 | Cantidad | Cantidad de días trabajados para calculo de Pago de Corte de Prima | Primas | 1-1 | Cantidad de Días a los cuales corresponde el pago de la Prima legal | Suma de Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129". |
| NIE118 | Pago | Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes. | Primas | 1-1 | Valor Pagado por Prima Legal con respecto a Cantidad de Días | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE119 | PagoNS | Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | Primas | 0-1 | Valor Pagado por Prima No Salarial | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| Cesantias | Utilizado para Atributos de Cesantías de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE120 | Pago | Pago de la Cesantía otorgada por Ley. | Cesantias | 1-1 | Valor Pagado por Cesantías | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "108". Nota respecto al Tipo de código del concepto (RV_TIPOCOD): Si es 1-Remuneración o 3-Base (Remuneración), el valor suma. Si es 2-Descuento o 4-Base (Descuento), el valor resta. |
| NIE121 | Porcentaje | Porcentaje que corresponde al Interés de Cesantía de Ley | Cesantias | 1-1 | Porcentaje de Interés de Cesantías | % Intereses Cesantía del proceso (RCJ_PORINT). |
| NIE122 | PagoIntereses | Pago de los Intereses de Cesantía otorgada por Ley. | Cesantias | 1-1 | Valor Pagado por Intereses de Cesantías | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "124". Nota respecto al Tipo de código del concepto (RV_TIPOCOD): Si es 1-Remuneración o 3-Base (Remuneración), el valor suma. Si es 2-Descuento o 4-Base (Descuento), el valor resta. |
| Incapacidades | Utilizado para Todos los Elementos de Incapacidades de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| Incapacidad | Utilizado para Atributos de Incapacidad del Documento | Incapacidades | 0-N | Elemento Vacío | * Un subnodo por cada tipo de incapacidad. Si el periodo de la incapacidad abarca 2 meses, los días de la incapacidad se recortan al final del primer mes a presentar, en el siguiente periodo se informan los días restantes. Un subnodo por cada periodo es decir si hay una incapacidad del 1 al 5 y luego otra del 25 al 30, entonces se generan 2 subnodos. | |
| NIE123 | FechaInicio | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por iniciada su Incapacidad. | Incapacidad | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE124 | FechaFin | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad. | Incapacidad | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE125 | Cantidad | Número de días que el trabajador o aprendiz estuvo inactivo por incapacidad (sin importar su origen). | Incapacidad | 1-1 | Cantidad de Días | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122". |
| NIE126 | Tipo | Se debe indicar el código al cual corresponda el tipo de incapacidad del Empleado | Incapacidad | 1-1 | Se debe colocar el Código que corresponda de la tabla 5.5.6 | Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", informa "3"' Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "121", informa "1" Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "122", informa "2" |
| NIE127 | Pago | Valor de la prestación económica pagada al trabajador por consecuencia de la falta de capacidad laboral sin importar su origen. | Incapacidad | 1-1 | Valor Pagado por Incapacidad con respecto a Cantidad de Días | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122". |
| Licencias | Utilizado para Todos los Elementos de Licencias de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| LicenciaMP | Utilizado para Atributos de Licencia de Maternidad o Paternidad del Documento | Licencias | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE128 | FechaInicio | Fecha donde da inicio la Licencia de Maternidad o Paternidad. | LicenciaMP | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE129 | FechaFin | Fecha donde termina la Licencia de Maternidad o Paternidad. Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad. | LicenciaMP | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE130 | Cantidad | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por licencia de maternidad o paternidad. | LicenciaMP | 1-1 | Cantidad de Días | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125". |
| NIE131 | Pago | Valor pagado al trabajador del descanso remunerado que la ley confiere por el nacimiento de un hijo, y que es reconocido y pagado por la EPS a la que está afiliado el padre o la madre, o en su defecto por el empleador. | LicenciaMP | 1-1 | Valor Pagado por Licencia de Maternidad o Paternidad con respecto a Cantidad de Días | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125". |
| LicenciaR | Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento | Licencias | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE132 | FechaInicio | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada. | LicenciaR | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE133 | FechaFin | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada. | LicenciaR | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE134 | Cantidad | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago. | LicenciaR | 1-1 | Cantidad de Días | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126". |
| NIE135 | Pago | Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede | LicenciaR | 1-1 | Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Días | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126". |
| LicenciaNR | Utilizado para Atributos de Licencia No Remunerada del Documento | Licencias | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE136 | FechaInicio | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia alguna suspensión, permiso o licencia NO remunerada. | LicenciaNR | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE137 | FechaFin | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina la suspensión, permiso o licencia NO remunerada. | LicenciaNR | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE138 | Cantidad | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago. | LicenciaNR | 1-1 | Cantidad de Días. | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212". |
| Bonificaciones | Utilizado para Todos los Elementos de Bonificaciones de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| Bonificacion | Utilizado para Atributos de Bonificación del Documento | Bonificaciones | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE139 | BonificacionS | Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio. | Bonificacion | 0-1 | Valor Pagado por Bonificación Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "106" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE140 | BonificacionNS | Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | Bonificacion | 0-1 | Valor Pagado por Bonificación No Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "106" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| Auxilios | Utilizado para Todos los Elementos de Auxilios de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| Auxilio | Utilizado para Atributos de Auxilio del Documento | Auxilios | 0-N | * | ||
| NIE141 | AuxilioS | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial. | Auxilio | 0-1 | Valor Pagado por Auxilios Salariales | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "105" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE142 | AuxilioNS | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | Auxilio | 0-1 | Valor Pagado por Auxilios No Salariales | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "105" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| HuelgasLegales | Utilizado para Todos los Elementos de Huelgas Legales de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| HuelgaLegal | Utilizado para Atributos de Huelga Legal del Documento | HuelgasLegales | 0-N | Elemento Vacio | * | |
| NIE143 | FechaInicio | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador inicia la huelga legalmente declarada. | HuelgaLegal | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE144 | FechaFin | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador termina la huelga legalmente declarada. | HuelgaLegal | 0-1 | En formato AAAA-MM-DD | Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago. |
| NIE145 | Cantidad | número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada. | HuelgaLegal | 1-1 | Cantidad de Dias | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210". |
| OtrosConceptos | Utilizado para Todos los Elementos de Otros Conceptos de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| OtroConcepto | Utilizado para Atributos de Otro Concepto del Documento | OtrosConceptos | 0-N | Elemento Vacío | * Un subnodo por cada concepto. | |
| NIE146 | DescripcionConcepto | Nombre del Concepto que corresponde a los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. | OtroConcepto | 1-1 | Debe ir la Descripción del Concepto | Descripción Detallada (RV_DESCDET) del concepto con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127". |
| NIE147 | ConceptoS | Valor de los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (Salarial). | OtroConcepto | 0-1 | Valor Pagado por Conceptos Salariales | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE148 | ConceptoNS | Valor de los demás pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (No Salarial). | OtroConcepto | 0-1 | Valor Pagado por Conceptos No Salariales | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| Compensaciones | Utilizado para Todos los Elementos de Compensaciones de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| Compensacion | Utilizado para Atributos de Compensacion del Documento | Compensaciones | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE149 | CompensacionO | Suma de dinero definido en el régimen de compensaciones como retribución mensual recibido por el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos los asociados (Ordinaria). | Compensacion | 1-1 | Valor Pagado por Compensaciones Ordinarias | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "111". |
| NIE150 | CompensacionE | Los demás pagos adicionales a la Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo, definidos en el régimen de compensaciones (Extraordinaria). | Compensacion | 1-1 | Valor Pagado por Compensaciones Extraordinarias | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "110". |
| BonoEPCTVs | Utilizado para Todos los Elementos de Bonos Electrónicos o de Papel de Servicio, Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| BonoEPCTV | Utilizado para Atributos de Bono Electrónico o de Papel de Servicio, Cheque, Tarjeta, Vale, etc del Documento | BonoEPCTVs | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE151 | PagoS | Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Salarial). | BonoEPCTV | 0-1 | Concepto Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "135" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE152 | PagoNS | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (No Salarial). | BonoEPCTV | 0-1 | Concepto No Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "135" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| NIE153 | PagoAlimentacionS | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación Salarial). | BonoEPCTV | 0-1 | Concepto Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "134" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial). |
| NIE154 | PagoAlimentacionNS | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación No Salarial). | BonoEPCTV | 0-1 | Concepto No Salarial | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "134" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado). |
| Comisiones | Utilizado para Todos los Elementos de Comisiones de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| NIE155 | Comision | Valor pagado al trabajador usualmente del área comercial, y de forma regular se liquida con un porcentaje sobre el importe de una operación, también se presenta como incentivo por el logro de objetivos. | Comisiones | 0-N | Valor Pagado por Comisión | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "109". |
| PagosTerceros | Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| NIE193 | PagoTercero | Beneficios en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero. | PagosTerceros | 0-N | Valor Pagado por Pago Tercero | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "128". |
| Anticipos | Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Devengos del Documento | Devengados | 0-1 | * | ||
| NIE194 | Anticipo | Anticipos de Nómina. | Anticipos | 0-N | Valor Pagado por Anticipo | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "102". |
| NIE156 | Dotacion | Valor que el trabajador recibe para compra de vestimenta apropiada y de acorde al medio laboral. Se debe entregar si la remuneración del trabajador es menor a 2 salarios mínimos. Se debe entregar cada 4 meses. Las prendas de vestir se deben entregar en fisico o por vales. | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado por Dotación | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "112". |
| NIE157 | ApoyoSost | Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase practica. | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado por Apoyo a Sostenimiento | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "103". |
| NIE158 | Teletrabajo | Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "131". |
| NIE159 | BonifRetiro | Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado por Retiro de la empresa | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "107". |
| NIE160 | Indemnizacion | Valor de Indemnizacion establecido por ley | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado por Indemnización | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "123". |
| NIE201 | Reintegro | Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nomina | Anticipos | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del empleador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "130". |
| Deducciones | Utilizado para Todas las Deducciones del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Hace referencia al concepto de valor deducido de nómina señalado en el numeral 18, articulo 1 de la presente resolución. | * | |
| Salud | Utilizado para Atributos de Salud del Documento | Deducciones | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE161 | Porcentaje | Debe corresponder al porcentaje de deducción de salud que paga el trabajador | Salud | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos con cualquiera de los siguientes Id de Cálculo (RV_CODFOL): '1570','1576','1582','1588','1594','1600','1606','1611','1617','1622' NOTA: Pueden aparecer uno o mas de estos conceptos, pero todos tendrán el mismo porcentaje. |
| NIE163 | Deduccion | El trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud que corresponde al 12.5% de la base del aporte, se hace en conjunto con la empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el empleado debe aportar el 4% restante. Ese 4% es el valor que se debe descontar (deducir) del total devengado a cargo del empleado. | Salud | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Salud por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "207". |
| FondoPension | Utilizado para Atributos de Fondos de Pension del Documento | Deducciones | 1-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE164 | Porcentaje | Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de pensión que paga el trabajador | FondoPension | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos con cualquiera de los siguientes Id de Cálculo (RV_CODFOL): '1571','1577','1583','1589','1595','1601','1626','1612','1618','1623' NOTA: Pueden aparecer uno o mas de estos conceptos, pero todos tendrán el mismo porcentaje. |
| NIE166 | Deduccion | El trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleado. Del total del aporte (16%), la empresa aporta el 75% (12%) y el trabajador aporta el restante 25% (4%). Como el trabajador debe aportar un 4% por concepto de pensión, este valor se le descuenta (deduce) del valor devengado en el respectivo periodo (mes o quincena). | FondoPension | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Pensión por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "202". |
| FondoSP | Utilizado para Atributos de Fondo de Seguridad Pensional del Documento | Deducciones | 0-1 | Elemento Vacío | * | |
| NIE167 | Porcentaje | Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de seguridad pensional que paga el trabajador | FondoSP | 0-1 | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) del concepto con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = '0860'. |
| NIE168 | DeduccionSP | Todo trabajador que devengue un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mininos, debe aportar un 1% al Fondo de solidaridad pensional. | FondoSP | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "208". |
| NIE169 | PorcentajeSub | Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente | FondoSP | 0-1 | Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) del concepto con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = '0873' |
| NIE170 | DeduccionSub | Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador | FondoSP | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "209". |
| Sindicatos | Utilizado para Todos los Elementos de Sindicatos de Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| Sindicato | Utilizado para Atributos de Sindicato del Documento | Sindicatos | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE171 | Porcentaje | Porcentaje establecido en la ley o por estatutos del sindicato. | Sindicato | 1-1 | Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente a Aportes del Sindicato correspondiente | Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "221". |
| NIE172 | Deduccion | Las cuotas que los trabajadores sindicalizados deben aportar al sindicato al que estén afiliados, y siempre que medie autorización del empleado. | Sindicato | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Aportes del Sindicato por parte del trabajador | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "221". |
| Sanciones | Utilizado para Todos los Elementos de Sanciones de Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| Sancion | Utilizado para Atributos de Sancion del Documento | Sanciones | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE173 | SancionPublic | Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Publica) | Sancion | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Sanción Pública por parte del trabajador | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "220". |
| NIE174 | SancionPriv | Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Privada o Ordinaria) | Sancion | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Sanción Privada por parte del trabajador | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "219". |
| Libranzas | Utilizado para Todos los Elementos de Libranzas de Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| Libranza | Utilizado para Atributos de Libranza del Documento | Libranzas | 0-N | Elemento Vacío | * | |
| NIE175 | Descripcion | Nombre de la Libranza que corresponda a las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza | Libranza | 1-1 | Debe ir la Descripción de la Libranza | Columna 2 (Descripción) de la tabla S008 - Catálogo Entidades, donde NIT de la entidad (RC_ENTIDAD) = Columna 1 y Tipo XML (RV_TIPSAT) = "211". |
| NIE176 | Deduccion | Las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza | Libranza | 1-1 | Valor Pagado correspondiente a Aportes a Entidades Financieras por parte del trabajador | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "211". |
| PagosTerceros | Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| NIE195 | PagoTercero | Deducciones en cabeza del Trabjador que se pagan a un proveedor o tercero. | PagosTerceros | 0-N | Valor Pagado por Pago Tercero | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "214". |
| Anticipos | Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| NIE196 | Anticipo | Deduccion por Anticipos de Nómina. | Anticipos | 0-N | Valor Pagado por Anticipo | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "203". |
| OtrasDeducciones | Utilizado para Todos los Elementos de Otras Deducciones del Documento | Deducciones | 0-1 | * | ||
| NIE197 | OtraDeduccion | Otro tipo de deducción dentro de la Nomina. | OtrasDeducciones | 0-N | Valor Pagado por Otra Deducción | Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "213". |
| NIE198 | PensionVoluntaria | Valor correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pension obligatoria o cumplir metas especificas. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pension obligatoria o cumplir metas especificas. | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "215". |
| NIE177 | RetencionFuente | Si hubiere lugar, la empresa deberá calcular y retener al empleado el valor correspondiente a retención en la fuente por ingresos laborales. Este valor será declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Retención en la Fuente por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "218". |
| NIE179 | AFC | Corresponde a (Ahorro Fomento a la contruccion) | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a AFC por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "201". |
| NIE180 | Cooperativa | Las cuotas o aportes que los empleados hagan a las cooperativas legalmente constituidas | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Cooperativas por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "204". |
| NIE181 | EmbargoFiscal | Los embargos ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Embargos Fiscales por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "206". |
| NIE182 | PlanComplementarios | Valor de planes complementarios de salud al que el trabajador se encuentran afiliado, siempre que medie autorización del empleado. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Planes Complementarios por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "216". |
| NIE183 | Educacion | Valor de servicios educativos que el trabajador autorice descuento. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Conceptos Educativos por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "205". |
| NIE184 | Reintegro | Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "217". |
| NIE185 | Deuda | Valor que se deba pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito que ésta le haya otorgado, o como compensación por algún perjuicio o detrimento económico que el empleado le haya causado a la empresa. | Deducciones | 0-1 | Valor Pagado correspondiente a Deuda con la Empresa por parte del trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "222". |
| NIE186 | Redondeo | Se utiliza para cuando se utilice el Redondeo en el Documento | NominaIndividual | 0-1 | Definido en el numeral 1.1.1 | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "223". |
| NIE187 | DevengadosTotal | Valor total de la Suma de todos los Devengados del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Debe ir el valor Total de Todos los Devengados del Trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = "0542". |
| NIE188 | DeduccionesTotal | Valor total de la Suma de todas las Deducciones del Documento | NominaIndividual | 1-1 | Debe ir el valor Total de Todos las Deducciones del Trabajador | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = "0545". |
| NIE189 | ComprobanteTotal | Debe ir el total de: Devengados - Deducciones | NominaIndividual | 1-1 | Debe ser la Diferencia entre DevengadosTotal - DeduccionesTotal | Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con alguno de los Id de Cálculo (RV_CODFOL): '0047','0021','0126','0162','0546' NOTA: Sólo aparece uno de los anteriores en cada periodo. |
1. Realice el cálculo de nómina para uno o varios pagos correspondientes a un mismo proceso, procedimiento y periodo; SIGAGPE | Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento (GPEM020).
2. Genere los Volantes de Pago Electrónicos; SIGAGPE | Informes | Recibos | Volante Electrónico (GPEM884).
2.1 Configure los parámetros conforme el Help de cada pregunta.
2.2 Por ejemplo, para revisar los valores informados de un determinado periodo, indique:
Proceso.
Procedimiento.
Periodo.
Rangos de filial, centros de costo, áreas y matrículas que apliquen al caso, así como las claves de situaciones y categorías.
En Tipo XML, seleccione Ordinaria.
En Generar, seleccione Visualiza PDF.
En Tipo de Transmisión, seleccione Pruebas.
2.3 Confirme.
3. Verifique los archivos y si procede, realice el mismo proceso pero cambiando la pregunta Tipo de Transmisión a Producción.
Considere que los documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica generados en ambiente de pruebas, no tienen validez oficial aun cuando obtenga los archivos XML y PDF.
a. Parámetros
| Variable | Descripción | Tipo | Contenido (Ejemplo) |
|---|---|---|---|
| MV_CFDRECN | Ruta para guardar los documentos. | C | GetSrvProfString('startpath','') +'\cfd\recibos\' |
| MV_WSNOMP | url del servicio web de Nómina Electrónica de producción. | C | |
| MV_WSNOMT | url del servicio web de Nómina Electrónica de pruebas. | C | http://demo-nomina-soap.thefactoryhka.com.co/Service.svc?wsdl |
| MV_TKN_EMP | Token del servicio web de producción - Empresa. | C | |
| MV_TKN_PAS | Token del servicio web de producción - Password. | C | |
| MV_TKNEMPT | Token del servicio web de pruebas - Empresa. | C | 5a509adeab1d47138eaf393ea6173c14bd22b8f5 |
| MV_TKNPAST | Token del servicio web de pruebas - Password. | C | 51d174f254b14107a2f5040b8d15b2f8cd3a8b04 |
| MV_PROVFE | Identificación del Proveedor Tecnológico. | C | |
| MV_RELSERV | Servidor de envío de correo electrónico. | C | smtp.gmail.com:587 |
| MV_SRVPORT | Puerto de salida a la url del servicio de correo electrónico. | N | |
| MV_RELACNT | Cuenta utilizada para envío de email. | C | [email protected] |
| MV_RELAPSW | Contraseña para autenticación en servidor de e-mail. | C | contraseña |
| MV_RELAUTH | ¿El servidor de email requiere autenticación? | L | .F. |
| MV_RELAUSR | Usuario para autenticación en el servidor de email. | C | |
| MV_RELTLS | ¿El servidor de SMTP tiene conexión segura (SSL/TLS)? | L | .T. |
| MV_RELSSL | ¿Habilitar SSL en envío y recepción de email? | L | .T. |
| MV_SERVOLP | Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de producción. | C | VLP |
| MV_SERVOLT | Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas. | C | VLT |
b. Catálogos
- S018 - Tipos de Contratos.
- S046 - Proveedor PAC
- S047 - Periodicidad
- S048 - Tipo Contrato XML
- S049 - Tipo XML
- S090 - Mensajes de Recibos
Registrar el código de agrupación de Conceptos con relación a la tabla S049 - Tipo XML.
Registrar las cuentas de correo de los empleados para el envío del Volante de Pago Electrónico.
En la tabla de control de formularios (SFP), el campo Especie (FP_ESPECIE) debe considerar la nueva opción Volante de Pago Electrónico en las propiedades Lista Español (pestaña Opciones) y Val. Sistema (pestaña Validaciones):
En la Tabla Genérica 01 - Series, registrar prefijos y consecutivos para los Volantes de Pago Electrónicos, de producción y de pruebas.
Los cambios al diccionario fueron realizados en paquetes de actualización; códigos 008277, 009116 y 009300.
Creación de campo en la Tabla RCJ - Procesos.
| Campo | RCJ_PERIOD |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Periodicidad |
| Descripción | Periodicidad |
| Help | |
| Lista | |
| Inicializador | "5" |
| Modo edición | |
| Consulta | S47COL |
| Validación de sistema | NaoVAZIO() .and. ValidRCC('S047', M->RCJ_PERIOD, 1, 1) |
| Nivel | 1 |
| Obligatorio | No |
| Utilizado | Sí |
| Browse | Sí |
Creación de campo en la Tabla SRV - Conceptos.
| Campo | RV_TIPSAT |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo XML |
| Descripción | Tipo Concepto XML |
| Help | |
| Lista | |
| Inicializador | |
| Modo edición | |
| Consulta | S49COL |
| Validación de sistema | ValidRCC("S049",M->RV_TIPSAT,1,3) |
| Nivel | 1 |
| Obligatorio | No |
| Utilizado | Sí |
| Browse | Sí |
Modificación de campo en la Tabla SFP - Control de formularios.
| Campo | FP_ESPECIE |
| Tipo | |
| Tamaño | |
| Decimal | |
| Formato | |
| Título | |
| Descripción | |
| Help | |
| Lista | 1=NF;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=VOL |
| Inicializador | |
| Modo edición | |
| Consulta | |
| Validación de sistema | Pertence("12456") |
| Nivel | |
| Obligatorio | |
| Utilizado | |
| Browse |
Nota: En este caso, los campos vacíos no sufren cambios, actualizar solo los que contienen información.
Creación de series de facturas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:
Nuevos registos en la Tabla 01 - Series de Facturas para prefijos y consecutivos de Volante de Pago Electrónico, producción y pruebas.
| Clave | Descripción |
|---|---|
| VLP | 0000000000001 |
| VLT | 0000000000001 |
Creación de Consulta Estándar/Especifica en el archivo SXB – Consulta Estándar/Especifica:
Creación del consulta específica S47COL - Periodicidad.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|
| S47COL | 1 | 01 | RE | Periodicidad | RCC |
| S47COL | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S047','CODIGO') | |
| S47COL | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación del consulta específica S48COL - Tipo XML. (usada en tabla S018)
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|
| S48COL | 1 | 01 | RE | Tipo Contrato XML | RCC |
| S48COL | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S048','CODIGO') | |
| S48COL | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación del consulta específica S49COL - Tipo XML.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|
| S49COL | 1 | 01 | RE | Tipo XML | RCC |
| S49COL | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S049','CODIGO') | |
| S49COL | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación del consulta específica S90COL - Mensajes Recibos.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|
| S90COL | 1 | 01 | RE | Mensajes Recibos | RCC |
| S90COL | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S090','CODIGO') | |
| S90COL | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: GPEM884
| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pregunta | ¿Proceso ? | ¿Procedimiento ? | ¿Período ? | ¿Rango Sucursal ? | ¿Rango Centro de Costo ? | ¿Rango de Área ? | ¿Rango de Matrícula ? | ¿Situaciones ? | ¿Categorias ? | ¿Mensaje 1 ? | ¿Mensaje 2 ? | ¿Mensaje 3 ? | ¿Mensaje XML ? | ¿Tipo XML ? | ¿Generar ? | ¿Tipo de Transmisión ? |
| Tipo | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | C - Caracter | N - Numérico | N - Numérico | N - Numérico |
| Tamaño | 5 | 3 | 6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pre-Selección | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Modo Entrada | 1 - Edit | 1 - Edit | 1 - Edit | 4 - Range | 4 - Range | 4 - Range | 4 - Range | 1 - Edit | 1 - Edit | 1 - Edit | 1 - Edit | 1 - Edit | 1 - Edit | 3 - Combo | 3 - Combo | 3 - Combo |
| Validación | Gpr040Valid(mv_par01) | NaoVazio() | Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03) | fSituacao() | fCategoria() | |||||||||||
Variable | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 | MV_PAR05 | MV_PAR06 | MV_PAR07 | MV_PAR08 | MV_PAR09 | MV_PAR10 | MV_PAR11 | MV_PAR12 | MV_PAR13 | MV_PAR14 | MV_PAR15 | MV_PAR16 |
| Opciones | Ordinaria Ajuste | Visualiza PDF Envía Email Ninguna | Producción Pruebas | |||||||||||||
| Contenido | RA_FILIAL | RA_CC | RA_DEPTO | RA_MAT | ||||||||||||
| Consulta estándar | RCJ | SRY | RCHAUS | XM0 | CTT | SQB | SRA | S90COL | S90COL | S90COL | S90COL | |||||
| Help | Indica el proceso al que pertenecen los empleados. | Indica el procedimiento a considerar para la obtención de la información. | Indica el periodo del cual se requiere obtener la información. | Indique el rango de filiales a considerar. | Indique el rango de centros de costo a considerar. | Indique el rango de áreas a considerar. | Indique el rango de matriculas a considerar. | Especifique las situaciones a considerar. | Especifique las categorías a considerar. | Seleccione el mensaje 1 de recibos. | Seleccione el mensaje 2 de recibos. | Seleccione el mensaje 3 de recibos. | Seleccione el mensaje XML de recibos. | Indique si se generan volantes de nómina ordinaria o de ajustes. | Indique si visualiza el volante o lo envía por email. | Indique si los volantes a generar son de prueba o de producción. |
Configuración de Parámetros.
Nuevo parámetro MV_SERVOLP:
Nombre | MV_SERVOLP |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de producción. |
Nuevo parámetro MV_SERVOLT:
Nombre | MV_SERVOLT |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas. |
Nuevo parámetro MV_WSNOMP:
Nombre | MV_WSNOMP |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | url del servicio web de Nómina Electrónica de producción |
Nuevo parámetro MV_WSNOMT:
Nombre | MV_WSNOMT |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | url del servicio web de Nómina Electrónica de pruebas |
Nuevo parámetro MV_TKNEMPT:
Nombre | MV_TKNEMPT |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | Token del servicio web de pruebas - Empresa |
Nuevo parámetro MV_TKNPAST:
Nombre | MV_TKNPAST |
Tipo | C |
Contenido | |
Descripción | Token del servicio web de pruebas - Password |
Configuración de menús.
Nueva opción de menú del informe en el módulo SIGAGPE:
Menú | Informes |
Submenú | Recibos |
Nombre de la Rutina | Volante Electrónico |
Programa | GPEM884 |
Módulo | Gestión de Personal |
Tipo | Función Protheus |