1. En la pantalla principal del programa, se pueden visualizar los comprobantes de retención creados.

2. Por medio de la Busqueda Avanzada se pueden filtrar los datos por Comprobante o por Título relacionado.

3. Se pueden ordenar los comprobantes por medio de la columna deseada, basta pulsar en las flechas al lado del nombre de la columna. La flecha hacia arriba indica ordenación de menor a mayor, o del más antiguo al más reciente.

4. Por medio del ícono de engranaje localizado en la última columna, se puede realizar el control de las columnas, mostrando u ocultando según se desea. 

5. Al expandir un comprobante (por medio de la flecha localizada en el lado superior izquierdo de cada registro), aparecerán las informaciones del título vinculado al comprobante. 

1. Por medio de la opción Parámetros, ubicada en la pantalla principal, se pueden informar parámetros para generar los comprobantes de retención.

1.1. Las cuentas contables se presentarán según el plan de cuentas informado.

1.2. Si existiera, se mostrará el último parámetro salvado. De lo contrario, los campos aparecerán en blanco.

1.3. El botón Salvar solamente se habilitará si algún campo tiene alteraciones.

1. A través del botón Nuevo comprobante, ubicado en la pantalla principal, se puede realizar la inclusión de un nuevo comprobante.

2. Una nueva pantalla se presentará, con informaciones de los títulos disponibles.

2.1. Se pueden filtrar los títulos a través del botón Filtros.

2.2. Los filtros elegidos se presentarán en la pantalla principal, en el área Filtros.

2.3. Es necesario seleccionar un registro para vincular al comprobante.

3. A continuación se presentan los campos para incluir los datos del comprobante.

3.1. El campo Cliente se completará automáticamente según el título seleccionado.