Implementada melhoria com a criação de dois campos, “A1_FILTRF” e “A2_FILTRF”, respectivamente nas tabelas “SA1 – Clientes” e “SA2 – Fornecedores”. Estes campos serão utilizados no processo de transferência entre filiais para identificar a filial associada aos clientes e fornecedores envolvidos no processo.Estes novos campos deverão conter o código da filial que será associada ao cliente/fornecedor em questão. Com isso não será mais utilizado o CNPJ/CGC da filial para associá-la ao cliente ou fornecedor, simplificando o processo de transferência entre filiais.Para que estes novos campos possam ser utilizados, será necessário ativar o parâmetro “MV_FILTRF”, que também será criado pela execução do compatibilizador descrito abaixo.
- SIGAEST
- Portal do cliente
- Brasil
- todos
Importante:Antes de executar o compatibilizador UPDEST39 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite u_UPDEST39 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDEST39().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Importante:
Caso possua o pacote de procedures do processo “19 – Recálculo do custo”, ele deverá ser desinstalado e reinstalado após a execução do compatibilizador UPDEST39, pois o processo de recálculo fará uso dos campos A1_CGC, A1_FILTRF, A2_CGC e A2_FILTRF de acordo com a configuração estabelecida no parâmetro “MV_FILTRF”.
1. Alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SA1 – Clientes:
| Campo | A1_FILTRF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fil. Transf. |
| Descrição | Filial para transferência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. IIF(FindFunction('MtValidFil'),MtValidFil(cEmpAnt+M->A1_FILTRF),.T.) |
| Help | Código da filial de transferência associada ao cliente. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais. |
· Tabela SA2 – Fornecedores:
| Campo | A2_FILTRF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fil. Transf. |
| Descrição | Filial para transferência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Val. Sistema | Vazio() .Or. IIF(FindFunction('MtValidFil'),MtValidFil(cEmpAnt+M->A2_FILTRF),.T.) |
| Help | Código da filial de transferência associada ao fornecedor. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais. |
2. Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
| Nome da Variável | MV_FILTRF |
| Tipo | Lógico |
| Descrição | Indica o uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF no processo de transferência entre filiais. (.T. = usa os campos; .F. = não usa os campos) |
| Valor Padrão | .F. |
1. No módulo de Compras (SIGACOM) acesse Atualizações | Cadastros | Clientes (MATA030).
O sistema apresenta a janela de clientes cadastrados.
2. Clique no botão “Incluir” para incluir um novo cliente.
3. Na pasta Outros verifique a existência do campo “Fil. Transf.” (A1_FILTRF).
4. Informe o código da filial para ser associada ao cliente ou utilize F3 se desejar.
5. Preencha os campos obrigatórios e confirme a gravação dos dados.
6. Ainda no módulo de compras, acesse Atualizações | Cadastros | Fornecedores (MATA020).
O sistema apresenta a janela de fornecedores cadastrados.
7. Clique no botão “Incluir” para incluir um novo fornecedor.
8. Na pasta Outros verifique a existência do campo “Fil. Transf.” (A2_FILTRF).
9. Informe o código da filial para ser associada ao fornecedor ou utilize F3 se desejar.
10. Preencha os campos obrigatórios e confirme a gravação dos dados.
11. Ao realizar uma transferência utilizando as filiais associadas ao cliente e fornecedor mencionados anteriormente, o sistema fará uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identificar as filiais.
| Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes; |