ÍNDICE

1. REQUERIMIENTOS

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
MATA486	Documentos Electrónicos
MATA485	Transmisión Electrónica

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
M486XMLPDF	Impresión de Documentos Electrónicos.
M486XFUN	Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
M486NFXML	Generación XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXML	Generación XML Nota de Débito Electrónica
M486NCCXML	Generación XML Nota de Crédito Electrónica
M486CERXML	Generación XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNF	Documentos Fiscales.
LOCXNF2	Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085A	Orden de Pago
MATA992	Control de formularios.
MATA468N	Generación de Notas Fiscales.
NFECFGLOC	Cliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSC	Cliente WebService TSSIntegSunat

Rutinas TSS Involucradas

Rutina	Nombre Técnico
TSSINTEGSUNAT	Funciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWS	Web Service Integración con la SUNAT

Requisito/Story/Issue:

DMINA-4575 , DMINA-5822

País(es):

Perú.

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Tablas utilizadas:

SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

SA1 – Clientes.

SYA - Países.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.

SD1 - Items de las Fact. de Entrada.

SD2 - Items de Venta de la Fact.

SAH - Unidades de Medida.

SB1 - Descripción Genérica Producto.

SFP - Control de Formularios

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

SC5- Encabezado de Pedidos de Venta

CTO - Monedas.

SF4 - Tipos de Entrada/Salida

SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida

Descripción

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de CRédit y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

IMPORTANTE: No existe compatibilizador para implementación de cambios al diccionario. Deberá actualizar utilizando el paquete de diccionario de datos indicado al inicio de este documento técnico, de lo contrario deberá capturar de manera manual los cambios descritos en la sección del diccionario de datos de este documento técnico.

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

1.1 Procedimientos de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos:

Nombre de la Variable:	MV_PATH814
Tipo:	C
Descripción:	Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar:

El paquete de solución del issue contiene:

Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.

Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo CatSUNAT.zip
Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito anteriormente.

1.2 Actualizaciones al Diccionario de Datos

Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.
Clave
Nombre
Modo
PYME
F3H
Definición de Catálogos
C
S
F3I Mantenimiento de catálogos C S

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Caracter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Caracter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Caracter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estándar
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_GLN
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Código GLN
Descripción	Código Ubicación Geográfica
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Código del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente (completar con ceros a la izquierda) - Información se puede obtener en Consulta RUC o Ficha RUC - Establecimientos Anexos.

SFC – Detalle TES

Campo	FC_TIPOIGV
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación IGV
Descripción	Tipo de Afectación IGV
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER007
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)
Help de Campo	Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

Campo	FC_TIPOISC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación ISC
Descripción	Tipo de Afectación ISC
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER008
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)
Help de Campo	Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 Informar solamente para ISC

SFB - Impuestos Variables

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de impuesto
Lista	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	PERTENCE("IPR")
Help de Campo	Indica clase del impuesto.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Cod. Impuesto
Descripción	Código de Impuesto
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
F3	PER005
Val. Sistema.	ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4)
Help de Campo	Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo

SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización del Documentos por parte de la SUNAT

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Electrónica
Lista	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inicializa Estd	0
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Usado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F3
Obligatorio	No
Help De Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo	F1_TIPREF
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Nota de C
Descripción	Tipo de Nota de Crédito
F3	PER009
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2)
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme al catálogo 10 de la SUNAT

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Elec
Orden	E9
Utilizado	Sí
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inic. Esta.	0
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Inic. Browse	0
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	F2_FECAUT
Tipo	Data
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F0
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	F2_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Obligatorio	No
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se expide el documento

Campo	F2_TIPREF
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo Nota D.
Descripción	Tipo Nota de Débito
Obligatorio	Sí
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER010
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2)
Help de Campo	Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT

Campo	F2_TIPONF
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER051
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4)
Obligatorio	Si() No(X)
Help de Campo	Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT

Campo	F2_NUMORC
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Picture	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Help de Campo	Número de Orden de Compra

Tabla SB1 - Productos.

Campo	B1_PRODSAT
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Prod. SUNAT
Descripción	Producto o servicio SUNAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER025
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8)
Help	Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.

Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

Campo	C5_NUMORC
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta
Val. Sistema
Help	Número de Orden de Compra

Campo	C5_TIPONF
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	Sí
F3	PER051
When
Relación
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4)
Help	Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.

Tabla CTO - Monedas.

Campo	CTO_MOESAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moneda SAT
Descripción	Moneda SAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER002
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3)
Help	Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02 de la SUNAT

Tabla SYA- Países.

Campo	YA_CODERP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. ERP
Descripción	Cod. ERP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER004
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3)
Help	Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04 de la SUNAT.

Tabla SAH- Unidades de Medida

Campo	AH_COD_CO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ori Cert Cód
Descripción	FIESP Ori Certif Cód
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER003
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3)
Help	Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03 de la SUNAT.

Tabla SFE– Retenciones de Impuestos

Campo	FE_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Descripción	Fecha de Autorización
Título	Fch Aut
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	FE_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Descripción	Estatus Transmisión Electrónica
Título	Status Trans
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	FE_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Descripción	Serie 2
Título	Serie 2
Picture	@!
Obligatorio	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Si
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie del comprobante de Retención a 4 caracteres que deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo alfanumérico de 3 dígitos.

Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta

Campo	F2_SERIE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie Docto
Descripción	Serie Del Documento
Utilizado	Sí
Val. Sistema	LxExSer2()
Obligatorio	Si
Help de Campo	Serie de la factura

Campo	F2_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Obligatorio	Sí
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)
F3	PER006
Utilizado	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

Tabla SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí
Val. Sistema	NaoVazio()
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

Campo	F1_SERIE
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie
Descripción	Serie
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Val. Sistema	MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .AND. LxExSer2()
Help	Serie de la factura.

Campo	F1_SERIE2
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
When	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
Help	Informe la serie de la factura.

Campo	F1_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER001
1
01 RE Tipo de documento F3I
PER001
2
01 01 Tipo de documento F812SXB("S001","Codigo")
PER001
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER002
1
01 RE Tipo de Monedas F3I
PER002
2
01 01 Tipo de Monedas F812SXB("S002","Codigo")
PER002
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER003
1
01 RE Unidad de Medida F3I
PER003
2
01 01 Unidad de Medida F812SXB("S003","Codigo")
PER003
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER004
1
01 RE Países F3I
PER004
2
01 01 Países F812SXB("S004","Codigo")
PER004
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER005
1
01 RE Tipos de Tributos F3I
PER005
2
01 01 Tipos de Tributos F812SXB("S005","Codigo")
PER005
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER006
1
01 RE Documentos de Identidad F3I
PER006
2
01 01 Documentos de Identidad F812SXB("S006","Codigo")
PER006
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER007
1
01 RE Tipo de Afectación del IGV F3I
PER007
2
01 01 Tipo de Afectación del IGV F812SXB("S007","Codigo")
PER007
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER008
1
01 RE Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F3I
PER008
2
01 01 Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F812SXB("S008","Codigo")
PER008
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER009
1
01 RE Tipo de Nota de Crédito Electrónica F3I
PER009
2
01 01 Tipo de Nota de Crédito Electrónica F812SXB("S009","Codigo")
PER009
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER010
1
01 RE Tipo de Nota de Débito Electrónica F3I
PER010
2
01 01 Tipo de Nota de Débito Electrónica F812SXB("S010","Codigo")
PER010
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER011
1
01 RE Tipo de Valor de Venta F3I
PER011
2
01 01 Tipo de Valor de Venta F812SXB("S011","Codigo")
PER011
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER012
1
01 RE Documentos Relacionados Tributarios F3I
PER012
2
01 01 Documentos Relacionados Tributarios F812SXB("S012","Codigo")
PER012
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER013
1
01 RE Ubicación Geográfica F3I
PER013
2
01 01 Ubicación Geográfica F812SXB("S013","Ubigeo")
PER013
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER014
1
01 RE Otros conceptos tributarios F3I
PER014
2
01 01 Otros conceptos tributarios F812SXB("S014","Codigo")
PER014
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER015
1
01 RE Elementos adicionales F3I
PER015
2
01 01 Elementos adicionales F812SXB("S015","Codigo")
PER015
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER016
1
01 RE Tipo de Precio de Venta Unitario F3I
PER016
2
01 01 Tipo de Precio de Venta Unitario F812SXB("S016","Codigo")
PER016
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER017
1
01 RE Tipo de Operación F3I
PER017
2
01 01 Tipo de Operación F812SXB("S017","Codigo")
PER017
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER018
1
01 RE Modalidad de Traslado F3I
PER018
2
01 01 Modalidad de Traslado F812SXB("S018","Codigo")
PER018
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER019
1
01 RE Estado de ítem F3I
PER019
2
01 01 Estado de ítem F812SXB("S019","Codigo")
PER019
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER020
1
01 RE Motivos de Traslado F3I
PER020
2
01 01 Motivos de Traslado F812SXB("S020","Codigo")
PER020
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER021
1
01 RE Documentos Relacionados F3I
PER021
2
01 01 Documentos Relacionados F812SXB("S021","Codigo")
PER021
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER022
1
01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER022
2
01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S022","Codigo")
PER022
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER023
1
01 RE Regímenes de Retención F3I
PER023
2
01 01 Regímenes de Retención F812SXB("S023","Codigo")
PER023
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER024
1
01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER024
2
01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S024","Codigo")
PER024
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER025
1
01 RE Código de Productos F3I
PER025
2
01 01 Código de Productos F812SXB("S025","Codigo")
PER025
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER026
1
01 RE Producto SUNAT F3I
PER026
2
01 01 Producto SUNAT F812SXB("S026","Codigo")
PER026
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER027
1
01 RE Servicios Públicos F3I
PER027
2
01 01 Servicios Públicos F812SXB("S025","Codigo")
PER027
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER051
1
01 RE Tipo de factura F3I
PER051
2
01 01 Tipo de factura F812SXB("S051","Codigo")
PER051
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER052
1
01 RE Leyendas F3I
PER052
2
01 01 Leyendas F812SXB("S052","Codigo")
PER052
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER053
1
01 RE Cargos o Descuentos F3I
PER053
2
01 01 Cargos o descuentos F812SXB("S053","Codigo")
PER053
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER054
1
01 RE Bienes y servicios sujetos a detracción F3I
PER054
2
01 01 Bienes y servicios sujetos a detracción F812SXB("S054","Codigo")
PER054
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER055
1
01 RE Identificación del ítem F3I
PER055
2
01 01 Identificación del ítem F812SXB("S055","Codigo")
PER055
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER056
1
01 RE Tipo de servicio público F3I
PER056
2
01 01 Tipo de servicio público F812SXB("S056","Codigo")
PER056
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER057
1
01 RE Tipo de servicios públicos F3I
PER057
2
01 01 Tipo de servicios públicos F812SXB("S057","Codigo")
PER057
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER058
1
01 RE Tipo de medidor F3I
PER058
2
01 01 Tipo de medidor F812SXB("S058","Codigo")
PER058
5
01

VAR_IXB

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_WSRTSS
Tipo	Carácter
Descripción	URL de los WebServices del TSS.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta de donde serán cargados los catálogos
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CRSERIE
Tipo	Carácter
Descripción	Serie Comprobante de Retención
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	N
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
1. Índice
  F3H
  Orden
  1
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
  Descripción
  Código
  Propietario
  S
  Índice
  F3H
  Orden
  2
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_DESC
  Descripción
  Descripción
  Propietario
  S
  Índice
  F3H
  Orden
  3
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
  Descripción
  Campos + Código
  Propietario
  S
  Índice
  F3I
  Orden
  1
  Clave
  F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
  Descripción
  Código + Secuencia
  Propietario
  S
Configuración de Menús

Menú
Facturación
Submenú
Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina
Definición de Catálogos
Programa
FISA812
Módulo
Facturación
Tipo
Función Protheus
Menú
Facturación
Submenú
Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina
Mantenimiento de Catálogos
Programa
FISA813
Módulo
Facturación
Tipo
Función Protheus

1.3 Procedimiento de Utilización

1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) como "I=IMPUESTO".

4. Configure Control de Formularios.

Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-15-44.png

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-17-24.png

Es importante recordar que para Facturas la "Serie 2" debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Configure el campo Actividad Económica con el Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC. De informar un código distinto a 0000, se verificará que corresponda al código del establecimiento anexo que SUNAT tiene registrado en sus sistemas. El citado código puede ser revisado en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_17-28-22.png

Nota: Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

6. Configuración Clientes.

Deberá registrar los Datos Fiscales por cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales.

Ejemplo:

Cliente Nacional

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-3-51.png

Cliente Extranjero

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-9-53.png

Cliente para Boleta de Venta

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-20-5.png

7. Configuración de TES.

Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado.

Vea a continuación algunos ejemplos:

TES Venta

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-13.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-29.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-47.png

TES Venta IGV Incluido

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-56-38.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-56-58.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-57-22.png

TES Venta Exportación.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-57-55.png

TES Venta Gratuita.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-58-34.png

8. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-22_8-50-32.png

9. Configuración de Unidades de Medida

Deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizará, informando el campo Ori. Cert Cód.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-25-11.png

10. Configuración de Productos

Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo Cod. Prod. S (B1_PRODSAT).

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-24-58.png

11. Configuración de Monedas.

Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-30-26.png

2. BITACORA DE CAMBIOS

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutinas	Fecha Actualización
FISA812.PRW	03/09/2018
FISA813.PRW	31/07/2017
FISA814.PRW	01/11/2018
LOCXNF.PRW	26/10/2018
LOCXNF2.PRW	25/10/2018
M486NCCXML.PRW	01/11/2018
M486NDCXML.PRW	01/11/2018
M486NFXML.PRW	01/11/2018
M486XFUN.PRW	01/11/2018
M486XMLPDF.PRW	01/11/2018
MATA486.PRW	01/11/2018
NFECFGLOC.PRW	01/11/2018
TSSINTEGSUNATWSC.PRW	01/11/2018
MATA468N.PRX	26/10/2018

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486.

X1_ORDEM	01	02
X1_PERGUNT	Tipo Documento	Serie
X1_TIPO	C	C
X1_TAMANHO	1	3
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02
X1_F3		SERNF
X1_DEF01	Factura
X1_DEF02	Nota de Débito
X1_DEF03	Nota de Crédito
X1_DEF04	Boleta de Venta
X1_HELP	Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: Factura Nota de Débito Nota de Crédito Boleta de Venta Guía Remission	Informe la serie del documento.

Grupo: MATA486A

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de la Factura?	¿Factura Inicial?	¿Factura Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Factura.	Informe el número Factura inicial.	Informe el número Factura final.

Grupo: MATA486B

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Debito?	¿Nota de Debito Inicial?	¿Nota de Debito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de débito.	Informe el número de Nota de Débito inicial.	Informe el número de nota de Débito final.

Grupo: MATA486C

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Crédito?	¿Nota de Crédito Inicial?	¿Nota de Credito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de crédito.	Informe el número de Nota de crédito inicial.	Informe el número de nota de Crédito final.

Grupo: MATA486D

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Boleta de Venta?	¿Boleta de Venta Inicial?	¿Boleta de Venta Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Boleta de venta.	Informe el número de Boleta de Venta inicial.	Informe el número de Boleta de Venta final.

Grupo: MATA486E

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Guía Remisión?	¿Guía Remisión Inicial?	¿Guía Remisión Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Guía de remisión.	Informe el número de Guía Remisión inicial.	Informe el número de Guía Remisión final.

Grupo: M486PDF

X1_ORDEM	01	02	03	04
X1_PERGUNT	¿Serie de documento?	¿Documento inicial?	¿Documento final?	¿Formato?
X1_TIPO	C	C	C	N
X1_TAMANHO	3	13	13	1
X1_GSC	G	G	G	C
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04
X1_F3	SERNF
X1_VALID			NaoVazio()
X1_DEF1				PDF
X1_DEF2				E-mail
X1_HELP	Informe serie del documento.	Informe el número de documento inicial.	Informe el número de documento final.	Informe formato de generación de representación impresa.

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Definición de Catálogos	C	S
F3I	Mantenimiento de catálogos	C	S

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
PER001	1	01	RE	Tipo de documento	F3I
PER001	2	01	01	Tipo de documento	F812SXB("S001","Codigo")
PER001	5	01			VAR_IXB

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
Programa	FISA812
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus