01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una factura de entrada en la moneda 1 (Boliviano) por medio de un remito de entrada que tiene como origen un pedido de compra registrado en la moneda 2 (Dólar) y que tenga descuento, el sistema utiliza la tasa de moneda incorrecta para el descuento y consecuentemente presenta el valor incorrecto.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema analice la moneda informada en el encabezado de la factura de entrada, con lo cual, si la moneda fuera diferente de la moneda informada en el pedido de compra, este utilizará la tasa de la moneda correcta para el referido proceso.

Flujo de pruebas

• Módulo de compras:
  • Incluya una tasa para la moneda 2 (Dólar). (Actualizaciones | Archivos | Monedas - MATA090)
  • Incluya un Pedido de compras en la moneda 2 (Dólar) e incluya un descuento para el pedido. (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de compra - MATA121)
  • Incluya un remito de entrada. (Actualizaciones | Movimientos | Remito de entrada - MATA102N)
    1. Complete el encabezado del remito utilizando la moneda 1 (Boliviano).
    2. Utilice la opción “Ped comp”.
    3. Seleccione el pedido de compra.
    4. Observe que los ítems del remito se cargarán correctamente, de acuerdo con la moneda seleccionada. Así como el descuento aplicado.
  • Incluya una factura de entrada. (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada - MATA101N)
    1. Complete el encabezado de la Factura, marcado en la moneda 1 (Boliviano) y utilice la opción “Remito”.
    2. Seleccione la opción Remito.
    3. Seleccione el remito de entrada.
    4. Observe que los ítems de la factura se completen correctamente, de acuerdo con la moneda seleccionada. Así como el descuento aplicado.

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.  

SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega