Nesta funcionalidade você poderá cadastrar as justificativas que serão utilizadas no momento de um Reprocessamento de Faturas.
Para realizar o cadastro dos motivos de reprocessamento da fatura, basta seguir o passo a passo abaixo:
No TOTVS Gestão Hospitalar acesse o menu Cadastros> Faturamento> Motivo de Reprocessamento.
2. Na respectiva tela, insira um código de identificação e descreva o motivo de reprocessamento da fatura. Clique em Salvar.
3. Cadastro do motivo de reprocessamento realizado. Você utilizará esse motivo no momento de um Reprocessamento de Faturas.
4. Exemplo de Utilização do Motivo cadastrado:
4.1. Acesse no menu Faturamento> Faturamento para Convênios.
4.2. Selecione o Convenio e logo após o paciente.
4.3. Marque o paciente, clique no ícone da lupa e clique em Processos>Faturamento de Convênio.
4.4. Na tela de Faturamento de Convênio, no campo Opções selecione Reprocessamento e clique em Avançar.
4.5. Selecione o paciente e marque o parâmetro "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)" e clique em Avançar.
4.6. É no campo Motivo que definimos Motivo de Reprocessamento anteriormente cadastrado.
