Este relatório apresenta a relação de faturamento por vendedor em um período pré-determinado. A emissão pode ser feita por ordem de cliente ou ainda por valor, no qual o sistema apresenta o ranking de vendedores que lideraram as vendas em um período determinado.

A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções serão consideradas e, se o sistema, deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não, considerados os ítens dos pedidos de venda que não geraram estas movimentações.

O relatório apresenta também as vendas realizadas com múltiplos vendedores.


Observação:

Para habilitar a inclusão de vendedores por ítem do orçamento, o conteúdo do parâmetro MV_LJTPCOM deve ser igual a 2.


Procedimentos

Para emitir o relatório faturamento por vendedor/ranking de vendedores:

  1. Em Fat. Por Vendedor, o sistema exibe a tela perguntando se deseja imprimir relatório personalizável.
  2. Confirme em Sim ou Não.
  3. Clique em Parâmetros e preencha os campos referente aos dados do vendedor, data, ordem, moeda, devolução, TES do faturamento, TES do estoque, conversão da moeda de devolução e adicionais.
  4. Verifique os dados e confirme.
  5. Clique em Personalizar para configurar outros recursos de impressão.
  6. Preencha os campos com ajuda do help de campo.
  7. Confirme OK.


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