01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL,  preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125 com valor negativo.

Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, não preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125  quando o componente é inserido manualmente via Manutenção do Ciap, apresentando erro no validador PVA-SPEDFISCAL.

03. SOLUÇÃO

Quando na geração do arquivo SPED Fiscal caso o componente tenha o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP  zerado estamos atribuindo o valor do Campo: F9_BXICMS (Vlr.Baixado do ICMS) para gravação do Campo 05 do Registro G125. Este valor somente é considerado para bens do tipo Componente e quando não é localizado o valor proveniente da Nota Fiscal de entrada. Também foi feito uma checagem para quando o componente tiver diferencial de alíquota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
• DMLF0052 - Geração CIAP no SPED Fiscal

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