01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     El sistema no estaba realizando la grabación de los campos F1_PV y F2_PV, en el momento de generar una diferencia de cambio por medio de la rutina Cobros diversos II.

03. SOLUCIÓN

    Se efectuó un tratamiento para grabar los campos F1_PV y F2_PV, en el momento de generar una diferencia de cambio por medio de la rutina de Cobros diversos II.

Pasos para verificar la solución:

Acceda al sistema por medio del módulo Configurador.

Efectúe el registro del parámetro.

MV_DIFCAMR.

Contenido Español = S

Acceda al sistema por medio del módulo Facturación y realice los siguientes registros.

• Moneda.
• Producto.
• Cliente.
• Tes Entrada.
• Tes Salida.

Acceda al módulo Libros fiscales y realice los siguientes registros.

• Punto de venta.
• Control de formularios.

Acceda al módulo Facturación.

• Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 02.

Acceda al módulo Financiero.

• Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
• Observe que se generó un documento del tipo NDC.
• Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado

Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.

Acceda al módulo Facturación.

• Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2.

Acceda al módulo Financiero.

• Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
• Observe que se generó un documento del tipo NCC.

Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente.

04. TABLAS UTILIZADAS       

SM2 - Monedas.

SB1 - Descripción genérica producto.

SA1 - Clientes.

SF4 - Tipos de entrada y salida.

SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.

SF1 - Encabezado de las Facts. de Entrada.

SF2 - Encabezado de las Facts. de Salida.

CFH - Punto de venta.

SFP - Control de formularios.