Para o Modelo BuyPage:
O cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito. Observação Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a CIELO. Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br. A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM. |
Para o Modelo Checkout:
Observação: Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo. Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br. A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM. |
Para o Modelo Checkout Iframe GetNet a partir da 12.1.24: Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet.
HOMOLOGAÇÃO PRODUÇÃO Pagamento Quando realizado a transação com o IframeGetNet (pagamento) pelo Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da GetNet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema. É necessário entrar em contato com a GetNet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL:[caminho do portal]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx. Observação
Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela GetNet O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Solicitar Cancelamento de Transação - Getnet. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetNet. Observações:
Ajuste de Transações O 'Ajuste de transações - GetNet' tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a GetNet foi processada. O cancelamento de baixa será realizado sempre pelo Ajuste de Transações-GetNet . Esse processo irá executar o cancelamento de baixa dos Lançamento\Boleto\Parcela e irá alterar o status da transação no RM. O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações - GetNet ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Ajuste de Transação - Getnet. Obs: O Ajuste de transações - GetNet não processa outra solicitação além do cancelamento junto a GetNet. |
Para o Modelo e-Rede a partir da 12.1.28: URL do ambiente TOTVS E-commerce: deve ser informado a URL do ambiente do TOTVS E-commerce.
Observação: Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.
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O modelo Cyber Source estará disponível a partir da versão 12.1.28. Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção Cyber Source.
Após a seleção, os campos para configuração do Cyber Source serão exibidas. Campos:
É necessário que o cadastro das informações de bandeira sejam preenchidas, informando a conta caixa e meio de pagamento a ser utilizado.
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Pagamento/baixa com Cartão por filial Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial. Para utilizar esta opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo a filial e o modelo de pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial. Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada. Observações: As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada. |
