Esse erro, tem ocorrido na transmissão do R-2099.

É importante que o TAF esteja atualizado de acordo com o portal do cliente, além disso foi liberado no dia 02/07/2018, um pacote do TSS referente a transmissão do R-2099, para reinf, essa alteração foi realizada devida a atualização da Reinf (sefaz).

Segue o caminho para baixar e aplicar o pacth no RPO do TSS:

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=697000

 Documentação:

http://tdn.totvs.com/display/public/TSS/3101633+DSERTSS1-8132+DT+Atualizacao+REINF+fechamento

Foi disponibilizado no pacote abaixo, a atualização sobre eSocial, ela contém atualizações importantes sobre o TSS:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=695521

Consulte a pasta: Atualizacao TSS e faça aplicação do pacote.

Um outro ponto muito importante, NÃO faça a apuração novamente do Evento R-2099, deverá tentar somente Transmitir novamente.

Verificar as amarrações do Certificado Digital com as informações que estão sendo enviadas para Sefaz.

Foi solicitado a cliente, que entre em contato com sua Certificadora, para que analise se o seu certificado digital está atualizado, e pronto para fazer todas as obrigações fiscais.

Caso esteja tudo correto com a certificadora terá que ver se na receita se o seu certificado esta atualizado corretamente.

Ao consultar o campo de descrição deste retorno, encontramos a seguinte informação:

"Ocorreu um erro no processamento.
Por favor tente novamente.
Caso o problema persista, favor entrar em contato através do 'Fale Conosco' da EFD - REINF - https://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/sped/efd-reinf-1 Ao entrar nessa página, clique em 'Indisponibilidade do Sistema', informe o problema e o número [3395587205] e anexe o XML do evento que foi objeto deste erro"

A receita no dia 19/09/2018, disponibilizou uma nota, com a seguinte informação:
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2795

Os contribuintes que tiveram problema no processamento do evento de fechamento da EFD-REINF na competência de agosto 2018, ficando no status de em processamento por grande período de tempo, e receberam de retorno o erro "3395587205", devem enviar um novo evento R-2099 (ID diferente do evento rejeitado).

Para esses casos, deverá realizar novamente a apuração do evento R-2099 e enviar novamente, caso não seja esse erro, deverá entrar em contato com a receita, conforme orientação acima.

"Erro ao gerar DCTF: < número do erro retornado pela DCTF> - < descrição do erro retornado pela DCTF>"

Encontramos esse erro:

Descricao: &#39;Não poderá existir informações em CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS para a DCTF &quot;Sem Movimentação&quot;.&#39;</dscResp>, para esse caso haviam informações como R-2010, e R-2020, transmitida, mas informação do R-2099 estava como Sem Movimento. Após ajuste o erro não ocorreu.( apurar novamente e transmitir )

Versão do lote inválida. Deve ser utilizada a versão 1.04.00.

Muito provável que o cliente estava transmitindo em Produção Restrita, ocorre que no dia 03/10/2018, foi disponibilizado pela Receita, no ambiente de Produção Restrita (Homologação) a nova versão do Layout.

Para maiores informações sobre o comunicado, acesse:

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2812

Deve ser avaliado se o sistema esta preparado para essa versão, foi liberado no dia 22/10/2018 a atualização referente ao layout 1.4:

Acesse o link: Documentação sobre 1.4

Caso esteja tentando transmitir no Ambiente de Produção, e ainda assim esteja com o erro MS0092, e o ambiente esteja configurado com a versão 01_03_02, deverá acessar a pasta Schema do TSS, e verificar se possui algum SCHEMA da versão1.4, caso possua, deve deletar o mesmo. Assim o sistema entende que esta sendo transmitido para Receita, com a versão 01_03_02.

Acompanhamos um cliente nessa questão, e ocorreu o seguinte, em 2017 quando o mesmo enviou sua ECF/ECD referente ao ano de 2016, ele teve um problema, e logo após fez a retificação, mas a Receita, ainda não processou essa retificação.

Então, ao tentar enviar para Receita o Reinf, a mesma informa que a empresa ainda não se encontra no Grupo I, de empresas que faturaram acima de 78 milhões em 2016.

Uma outra questão, é realmente avaliar se o faturamento de sua empresa em 2016, ultrapassou o limite de 78 milhões de reais.

Tivemos um caso, onde a informação na apuração o período apontado, era 02/2018, mas no cadastro de Complemento de Estabelecimento estava com 05/2018. Após o cliente realizar a apuração do período correto, os dados foram validados.

É importante verificar se o evento R-1000 enviado, contempla o período que esteja sendo enviado as informações de movimentação.

Pois esse erro, a Receita informa que não tem possui contribuinte para esse período.

Ocorreu essa situação no evento R-2010, basta se certificar qual a empresa que evento precisa ser gerado o evento R-2010.

Foi realizado o seguinte procedimento para resolver:

 1 – Verificado no XML enviado do R-2010 que o campo T95_XMLID estava com a Raiz incorreta.

2 - Se a raiz do CNPJ for diferente, basta logar com a Filial correta e gerar o evento.

O problema ocorre pelo seguinte:

Cliente quer utilizar a base de PRODUÇÃO (sistema) para realizar o teste e transmitir em Ambiente de Pré-produção (Sefaz), precisa limpar a base para transmitir em Produção, pois o TAF não entende a diferença e transmite o evento como se fosse retificação.

O que ocorreu no ambiente do cliente:

Pegamos o seguinte erro no R-2060, o R-1000 foi transmitido sem erro.

Feitos os testes em ambiente 2 - Pré-Produção - Eventos R-1000/R-2060/R-2099, transmitidos e validados 

O cliente alterou o parametro MV_TAFAMBR = 2 

Registro R-1000 - retornado como consistente.

Ao transmitir Registro R-2060 mostra evento Rejeitado.[Mensagem abaixo]

Evento Rejeitado

<regOcorrs> 
<tpOcorr>1</tpOcorr> 
<localErroAviso> - Campo: nrRecibo - XPATH: /Reinf/evtCPRB/ideEvento/nrRecibo</localErroAviso> 
<codResp>MS1022</codResp> 
<dscResp>O número do recibo deve ser referente a um evento ativo, com mesmo tipo e período de apuração. Só é possível enviar retificações se o período não estiver fechado.</dscResp> 
</regOcorrs>

 O XML gerado pelo TAF

 <evtCPRB id="XXXXXXXXXXXX">

    <ideEvento>

      <indRetif>2</indRetif>

      <nrRecibo>XXXXXXXXXX</nrRecibo>

      <perApur>2018-05</perApur>

      <tpAmb>1</tpAmb>

      <procEmi>1</procEmi>

      <verProc>1.0</verProc>

Para correção:

Deve ser executado o processo de limpeza de Base, antes de gerar no ambiente de pré-produção.

Segue link da Limpeza:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=329024651

Verificar se os valores que são referente a seguridade especial, não estão maiores que a base de Cálculo do INSS.

Identificamos que estava dessa forma:

<vlrTotalBruto>10000,00</vlrTotalBruto>
<vlrTotalBaseRet>5000,00</vlrTotalBaseRet>
<vlrTotalRetPrinc>650,00</vlrTotalRetPrinc>
<vlrTotalRetAdic>100,00</vlrTotalRetAdic>

<vlrBaseRet>5000,00</vlrBaseRet>
<vlrRetencao>650,00</vlrRetencao>
<vlrRetSub>0,00</vlrRetSub>
<vlrNRetPrinc>0,00</vlrNRetPrinc>
<vlrServicos15>0,00</vlrServicos15>
<vlrServicos20>0,00</vlrServicos20>
<vlrServicos25>10000,00</vlrServicos25

Veja que a TAG <vlrServicos25>10000,00</vlrServicos25>, é maior que a TAG <vlrBaseRet>5000,00</vlrBaseRet>

Quando isso ocorre, é importante avaliar como o XML foi gerado, ou ainda o registro R-2099, nesse caso existe um R-2010, mas no XML do R-2099, consta como não existe esse XML.

Uma dica:

Apure somente o R-2099, dessa forma, ele irá avaliar que ocorreram outras informações, gerando de forma correta o registro.

Quando isso ocorre, é importante avaliar como o XML foi gerado, ou ainda o registro R-2099, nesse caso existe um R-2020, mas no XML do R-2099, consta como não existe esse XML.

Uma dica:

Apure somente o R-2099, dessa forma, ele irá avaliar que ocorreram outras informações, gerando de forma correta o registro.

No dia 05/10/2018, a Receita liberou nova versão da tabela 09, deverá avaliar se os dados estão corretos dentro do TAF de acordo com a tabela disponíbilizada pela Receita.

Segue maiores detalhes:

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2819

"Publicado em 05/10/2018 Considerando a vigência da lei 13.670/2018 e da IN RFB 1.812/2018, que alteraram a incidência e alíquotas para os fatos geradores da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta a partir de 01 de setembro de 2018, foi necessário a alteração da tabela 09 da EFD-REINF."

Para ter acesso, clique aqui.

Avaliar os valores apresentados, ocorre que a Reinf, não aceita arredondar, a orientação é que a origem da nota, com relação ao Valor, seja truncado em duas casas decimais.

Avaliar a nota de origem para que não tenha problemas no Reinf.

Tivemos um outro caso, onde o cliente informava que em determinada operação teria 13% de Inss, solicitamos o mesmo avaliar junto a Sefaz sobre essa operação, pois a Reinf estava limitando a 11%.