Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||
Módulo: | Faturamento - SIGAFAT | ||||||||||||||
Rotinas: |
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Situação/Requisito: | Gravação da Conta Contábil na tabela SV5, para que seja levada ao bloco P | ||||||||||||||
Solução/Implementação: | Criação do campo de Conta contábil na tabela SV5, para que a mesma seja levada ao bloco P100 do Sped | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-5383 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SV5 | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||
Documentos de referência: | |||||||||||||||
Documentos relacionados: |
Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento com a criação do campo V5_CTAREC para gravação da conta contábil na tabela SV5.
Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento estará disponível somente se os programas fontes deste pacote : MATA461: 27/02/2018 e FATXFUN: 08/03/2018 e dos documentos relacionados estiverem atualizados. Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes.
Será necessário efetuar a atualização do pacote DSERFIS1-3560, através da execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642).
Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Campo | V5_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta Receita |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do Bloco P. |
Campo | D2_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta Receita |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do EFD-Contribuições e Bloco P. |
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT). Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), deverá ser efetuada a contabilização, pelo lançamento padrão 610, onde este lançamento deverá estar configurado indicando a conta contábil de receita (CT5_CTAREC), a qual será levada ao item contabilizado (D2_CTAREC).
Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação da conta contábil (D2_CTAREC) que, posteriormente, será gravada no campo (V5_CTAREC).