Produto: | Logix |
Ocorrência: | Como cadastrar o código especificador da Substituição Tributária (CEST) ? |
Passo a passo: | Deverá ser cadastrado no VDP10242 conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII; Existe a possibilidade de cadastrar o CEST em alguns programas, no final desta base de conhecimento tem a sequencia que o sistema verifica esses cadastros. O cadastro poderá ser feito nos programas:
Criado campo CEST na aba “FISCAL”, permitindo realizar o cadastro do código a nível de item para ambos tipos de notas fiscais (Entradas e Saídas), lembrando que deverá estar previamente cadastrado no VDP10242:
As parametrizações citadas acima são verificadas tanto na entrada quando na saída, mas ainda é possível realizar cadastros específicos para entrada e saída conforme abaixo:
PROCESSO SAÍDAS (Vendas)
Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS” ; Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242. Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS_ST”; Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242.
PROCESSO ENTRADAS (Recebimento)
Criado campo CEST no programa SUP0650 permitindo relacionar o código ao grupo de despesa da operação SUP3760 >> “inf_comPl_item” >> “1_prox_tela” Criado campo “CEST (Código Ident. ST)” na opção “inf_comPl_item” >>”1_prox_tela”, permitindo realizar inclusão/manutenção por item da nota fiscal
Para gerar o CEST na nota fiscal é necessário informar o parametro “Data início para envio do campo CEST na NF-e” (data_inicio_cest) LOG00086 - Processo Saídas > Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros de Vigência. |
Observações: | Sequencia que o sistema verifica se há cadastro para o CEST: Nota de entrada: 1º Campo CEST do cadastro de itens (MAN9922/MAN10021 – Folder Fiscal) Nota de saída: 1º Campo CEST da configuração fiscal de ICMS_ST (VDP0696/VDP10068) É necessário atualizar o chamado TSBKEB para a versão 10.02(Com GE) e o chamado TSDYVR para a versão 12 do Logix, que estão publicados no portal de downloads, o pré-requisito é o pacote 03/2015 – 12.1.5 respectivamente. Após atualização é necessário ir no VDP10064/VDP0692 e utilizar a opção 'Atualizar fiscal'. |