Linha de Produto: | Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGATAF - TOTVS Automação Fiscal | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | 1 - Cadastro da obrigação da DES no complemento de empresa. 2- Atualização das tabelas autocontidas por meio da execução da configuração do TAF. | ||||||||||||||||
Requisito(ISSUE): | DMANFISTAF-520 | ||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Homologados Protheus | ||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | LEM - Cadastro de Recibo/Fatura T5M - Tipo de serviço T52 - Tributos do serviço C20 - Documentos Fiscais C30 - Itens dos Documentos Fiscais C35 - Tributos por Item do Documento Fiscal C2J - Contabilista C1H - Participante | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Homologados Protheus |
Este requisito trata-se do desenvolvimento da DES Contagem MG no produto Totvs Automação Fiscal - TAF.
A Declaração Eletrônica de Serviços é destinada a escrituração e registro mensal de todos os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários previstos na legislação municipal, acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitados à incidência do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido ou não ao Município de Contagem.
Dessa forma, esse requisito se propõe a gerar o arquivo com informações fiscais conforme leiaute. Os principais registros do arquivo são apresentados a seguir:
O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) da release 12.1.18.
Com o ambiente atualizado para release 12.1.18 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:
Para a geração da DES pelo TAF são consideradas as informações dos documentos fiscais e recibos que possuem ISSQN ou ISSQN Retido, apenas o Registro F é gerado por outros impostos. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manualmente das informações abaixo:
Para mais detalhes referente a integração, consultar leiaute na página Integração.
Exemplo de Utilização:
2. Acesse Miscelânea/Obrigações Fiscais/Arquivos Magnéticos/Central de Obrigações e selecione a obrigação DES - Contagem MG:
3. Preencha a primeira página da Wizard com as informações da empresa:
Diretório do Arquivo Destino: Informe o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
Nome do arquivo Destino: Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado.
Período referência: Informe a data inicial o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e recibos.
Até: Informe a data final o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e recibos.
Código Sistema: Informe o código de acesso ao sistema (Código da contabilidade).
Gerar Registro F: Informe se é para gerar ou não o registro F.
Contabilista: Informe o código do contabilista.
4. Clique em finalizar e consulte o arquivo gerado.
Registro N - Documentos Fiscais e Recibos
Registro I - Serviços dos Documentos fiscais/Recibos
Registro F - Outras Receitas
Registro T - Totalizador
Registro H | T001 - Complemento do Cadastro de Estabelecimentos (TAFA050) T002 - Informações do Contabilista (TAFA052) |
Registro N | T003 - Cadastro de Participantes (TAFA053) T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (TAFA062S ou TAFA062E) T154 - Cadastro de Recibos/Faturas (TAFA448) |
Registro I | T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) (TAFA057) T015 - Cadastros dos Itens dos Documentos Fiscais (TAFA062) |
Registro F | T154 - Cadastro de Recibos/Faturas (TAFA448) T003 - Cadastro de Participantes (TAFA053) |
1.1 TAFA448 - Cadastro de Faturas/Recibos
Foi alterado o Cadastro de Faturas/Recibos (TAFA448) para informar o tipo de documento.
Foi alterado a integração para considerar o novo campo criado no cadastro de faturas/recibos.
Tabela | Cadastro | Item | Nome do Campo | Descrição |
T154 | Cadastro de Faturas/Recibos | 41 | TIPDOC | Informar o Tipo de Documento podendo ser: 0 - RPA (Recibo Prestador Autônomo) |
1.2 TAFA053 - Cadastro de Participantes
Foi alterado o cadastro de participantes (TAFA053) para incluir no campo Ramo de Atividade uma nova opção de escolha.
Foi alterado a integração para considerar a nova opção de escolha do cadastro de participantes.
Tabela | Cadastro | Item | Nome do Campo | Descrição | Observação |
T003 | Cadastro de Participantes | 25 | RAMO | Ramo de Atividade. | 5- Indústria |