Produto: | 3010- Digitar Pedido de Compra Master | |
Passo a passo: | Para importar o XML da DI na rotina 3010-Digitar Pedido de compra master, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 3010, e selecione a opção 3- Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] e clique Avançar; 2) Em seguida, clique o botão Importar DI; 3) Preencha os campos (Filial, N° DI, Fornecedor, País de Origem e Unidade da Receita Federal de Nacionalização); 4) Na aba Importar de Arquivo XML, informe o XML que deseja importar e clique o botão Carregar; 5) Na tela Importar DI, informe o Cód. Produto e se necessário informe os valores das despesas nos campos (Frete, seguro, capatazia e Siscomex) e clique o botão Confirmar; 6) Será apresentada a tela de Rateio das Despesas, informe os valores conforme necessidade, clique Calcular seguido o botão Gravar; 7) Clique o botão Gravar Pré-Ent.;
8) Em seguida, acesse a rotina 1309- Analisar pré-entrada, selecione a nota gravada como pré-entrada na rotina 3010, e clique o botão Liberar.
9) Acesse a rotina 3010, na opção 3-Gerenciar Importação [Receber Mercadoria], e clique o botão Carregar Pré-Ent; 10) Na tela Selecionar Pré-entrada, escolha a nota liberada na rotina 1309, e clique no botão Carregar; 11) A nota será carregada. Em seguida na aba de Tributação [F6], clique o botão Gerar Tributação; 12) Na aba Parcelas [F7], clique o botão Gerar Contas a Pagar; 13) Na aba Complemento [F12], preencha todos os campos necessários e clique o botão Gravar. 14) Para finalizar, acesse a rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônico, e imprima nota de entrada de importação. |
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