Produto:

Logix 

Ocorrência:Como cadastrar o código especificador da Substituição Tributária (CEST) ?

Passo a passo:

Deverá ser cadastrado no VDP10242 conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII;

MAN10021/MAN9922 – Cadastro do ITEM

Criado campo CEST na aba “FISCAL”, permitindo realizar o cadastro do código a nível de item para ambos tipos de notas fiscais (Entradas e Saídas);

Deverá estar previamente cadastrado no VDP10242

Processo Saídas (Vendas)

VDP10068/VDP0696 – CONFIGURAÇÃO FISCAL

Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS”;

Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242.

Processo Entradas (Recebimento)

SUP0650 – ALÍQUOTAS ICMS (Grupo de Despesa)

Criado campo CEST no programa SUP0650 permitindo relacionar o código ao grupo de despesa da operação

SUP3760 >> “inf_comPl_item” >> “1_prox_tela”

Criado campo “CEST (Código Ident. ST)” na opção “inf_comPl_item” >>”1_prox_tela”, permitindo realizar inclusão/manutenção por item da nota fiscal

Observações:

O sistema vai considerar primeiro o código CEST informado na configuração fiscal (NF saída) e no Grupo de despesa (NF entrada), caso não encontrar vai verificar no cadastro de item.

É necessário atualizar o chamado TSBKEB para a versão 10.02(Com GE) e o chamado TSDYVR  para a versão 12 do Logix, que estão publicados no portal de downloads, o pré-requisito é o pacote 03/2015 – 12.1.5 respectivamente.

Após atualização é necessário ir no VDP10064/VDP0692 e utilizar a opção 'Atualizar fiscal'.