Possibilitar o bloqueio de pedido de compras para fornecedores com títulos vencidos.
OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade é específica para o cliente ZONA SUL.
Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, o usuário não poderá ter permissão para efetuar a compra de fornecedores em débito. Caso contrário, será exibido um alerta para o usuário informando sobre este débito, porém a Ordem de Compra será liberada.
Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, é necessário que haja alguma pendência do fornecedor no Contas a Pagar ou no Contas a Receber.
O parâmetro destacado serve para informar o prazo máximo para títulos vencidos, ou seja, caso este parâmetro esteja com valor 3, serão bloqueados os fornecedores que possuírem títulos vencidos até a data de hoje menos 3 dias.
No Compras Corporativas – Seleção de Produtos efetuamos uma compra para o fornecedor 13689-1.
Ao tentar emitir o Pedido de Compra, será exibida uma mensagem informando que existem títulos pendentes para este fornecedor e, portanto, a Ordem de Compra será bloqueada.
As telas abaixo demonstram esse processo:
Neste programa podemos observar as Ordens de Compra bloqueadas, de acordo com o filtro da tela. Ao selecionar a Ordem de Compra, podemos acessar as seguintes opções:
Acessando a opção F7 (Liberar), a Ordem de Compra será desbloqueada.
Ao clicar na opção SIM, podemos verificar que a ordem de compra foi liberada.
Com a liberação da Ordem de Compra, o usuário poderá emitir o Pedido.
Após o processo de pedido de compra ser concluído, será emitido o relatório.