Na rotina 1249, na caixa Valor Recebido, ao marcar as opções "Valor orig. - Desc. Financ" ou "Valor orig. - Ambos Desc", para o relatório levar o % do desconto financeiro é preciso fazer a seguinte verificação:

1- O relatório irá verificar se existe alguma política de desconto financeiro para o produto ou cliente na rotina 561, se sim irá pegar este percentual financeiro;

2- Se na 561 não tiver nenhuma política, o relatório irá verificar se o plano de pagamento da venda está marcada a flag "Usa desconto financeiro" na rotina 523 aba "Opções";

3- Se na 523 está marcada a flag "Usa desconto financeiro" o relatório irá verificar o % do desconto financeiro do cliente na rotina 302.