NFC-e Conjugada e Nota Fácil Manaus (envio das tags referente ao ISSQN)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Varejo | ||||||
Módulo: | Controle de Lojas / FrontLoja | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Produto (LOJA110) | ||||||
País(es): | BRA | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | SLR e SL2 |
Atualizações que devem ser realizadas via Configurador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campo:
- Tabela SL2 e SLR - Itens do Orçamento e SLR
Campo | L2_BASEISS |
Tipo | N |
Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Base ISS |
Descrição | Base de Calculo do ISS |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Help | Base de cálculo do ISS |
Campo | LR_BASEISS |
Tipo | N |
Tamanho | 14 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Base ISS |
Descrição | Base de Calculo do ISS |
Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Base de Calculo do ISS |
| Campo | LR_ALIQISS |
| Tipo | N |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
| Título | Aliq. ISS |
| Descrição | Alíquota de ISS |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Alíquota de ISS |
| Campo | L2_ALIQSS |
| Tipo | N |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99.99 |
| Título | Aliq. ISS |
| Descrição | Alíquota de ISS |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Alíquota de ISS. |
Específico para implementação da Nota Fácil Manaus:
| Campo | LR_CNAE |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNAE |
| Descrição | Cod. Atividade do Lancto. |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código da Atividade Econômica do serviço prestado. |
| Campo | L2_CNAE |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNAE |
| Descrição | Cod. Atividade do Lancto. |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código da Atividade Econômica do serviço prestado. |
Caso utilize FrontLoja, é necessário criar esse campo na Retaguarda e no PDV.
| Campo | BI_CNAE |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNAE |
| Descrição | Cod. Atividade Produto |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS, |
Procedimento para Utilização
Criar o parâmetro MV_NFCECNJ. Além disso, verifique se os campos L2_CODISS e L2_VALISS (para o Controle de Lojas, também é necessário LR_CODISS e LR_VALISS) existem na base de dados.
Se Nota Fácil Manaus, a versão do servidor TSS deverá ser 2.66 ou superior, pois senão ele não permitira o uso da Inscrição Estadual 99.999.999-0.
Exemplo:
- No Configurador, crie/configure os parâmetros:
- MV_NFCECNJ = .T.
- MV_LJPRDSV = .F. (para que o sistema não considere o item serviço como um item de RPS)
- MV_INCEFIS [Indicador de Incentivo Fiscal] - consulte o link NF-e – Implementações da versão 3.10 para mais detalhes sobre o valor desse parâmetro.
- No ERP, cadastre um produto e TES de forma que o ISS seja calculado
Além da configuração do produto e TES para cálculo do ISS, verifique se os cadastros abaixo estão preenchidos:- Código Município (M0_CODMUN) (Cadastro de Empresas no SIGACFG): Utilizar a Tabela do IBGE para cadastro do código do Município
- Configurar o campo Cod.Serv.ISS (B1_CODISS) do produto.
- Se Nota Fácil Manaus, é obrigatório configurar o campo CNAE (B1_CNAE) do produto.
- Configurar o campo Pgto Imposto (F4_ISSST) do TES [Exigibilidade do ISS]
- Faça uma venda com o produto e TES cadastrado anteriormente
- Verifique se as tags referentes ao ISSQN estão presentes no arquivo XML da NFC-e.