Permite enviar os atos aprovados para o setor Financeiro ou de Compras.
No acesso à rotina visualize a tela para configurar a Geração de Extrato de Correspondente:
Visualize e informe o conteúdo das perguntas para visualizar em tela os itens e gerar o pagamento.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Após informar os dados, confirme.
Visualize os itens na tela.
Marque aqueles para os quais deseja fazer o pagamento e clique em Gera Pagamento.
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Principais Campos
Campo
Descrição
Período
De/Até
Informe os períodos inicial e final.
Correspondente
De/Até
Informe o grupo de correspondentes a considerar, inicial e final.
Loja Correspondente
De/Até
Informe as lojas correspondentes a considerar, inicial e final.
Escritório
De/Até
Informe os escritórios a considerar, inicial e final.
