O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento.
Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado. Exemplo:
Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436. De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma: - Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44.
- Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.
Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F). |
O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros. Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados. O módulo Faturamento utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais módulos do Sistema. Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como da configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc. Verifique, na relação a seguir, qual(is) deve(m) ser ajustado(s). |
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_1DUP | Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica. | A | MV_1DUPNAT | Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ | MV_1DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento. | SF2->F2_SERIE | MV_3DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de ComissõesE2_PREFIXO. | COM |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ACENTO | Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS. | N | MV_ACTPRIN | Atividade principal | | MV_ACTSEC | Atividade secundária | | MV_AGDMEN | Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | N | MV_AGENTE | Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos. | SSSSS | MV_AGLDUPB | Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas. | | MV_AGLROT | Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora. | N | MV_AGREG | Campo ou conteúdo agregador de liberação. | SA1->A1_AGREG | MV_ALIQICM | Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | 0/7/12/18/25/37 | MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município. | 5 | MV_ALMTERC | Indica se o armazém é armazém de terceiros. | | MV_ALTCTR | Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite. | 2 | MV_ALTNUM | Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite. | | MV_ALTPED | Define se pode alterar pedido de venda já faturado. | S | MV_AMBCTEC | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe | 2 | MV_AMBICOL | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe | 2 | MV_APS (*) | Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina. | DRUMMER | MV_ARGREUR | Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico. Localizadção - Argentina | | MV_ARQPROD | Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ. | SB1 ou SBZ | MV_ARREFAT | Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | S | MV_ATUSAL | S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento. | S | MV_ATUSI2 | Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line. | O | MV_ATVECON | Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. | | MV_AVALEST | Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento. 2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque. 3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque. Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim. | 1 | MV_AVG0140 | Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual | .F. |
(*) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS. |
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_BASERET | Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido). | N | MV_BLOQUEI | T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. | T | MV_BLQCRED | Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente. | F | MV_BONUSTD | Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais. | 2 | MV_BONUSTS | Código do TES utilizada pelas regras de bonificação. | | MV_BORRFAT | Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita. | | MV_BOX | Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX. | S |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_CANCNFE | Habilita processo de cancelamento da NFe. | .F. | MV_CANSALT | True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página. | | MV_CENT | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. | 2 | MV_CENT2 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. | 2 | MV_CENT3 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. | 2 | MV_CENT4 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. | 2 | MV_CENT5 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. | 2 | MV_CFAREC | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFDANUL | Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos. | \cfd\anuladas\ | MV_CFDDOCS | Directorio onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos.
Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\' | | MV_CFDNAF1 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1) | Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml | MV_CFDNAF2 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2). | Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml | MV_CFEREC | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFIND | Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | “” | MV_CMPDEVC | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras). | | MV_CMPDEVV | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas). | | MV_CNPEDVE | Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda. | .T. | MV_CODMNFD | Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD). | | MV_COLICMS | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras. | I | MV_COLIPI | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras. | I | MV_COMP | Caracter ASCII para compactação da impressora. | 15 | MV_CONSBAR | Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres. | 15 | MV_CONSGRD | Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade. | 2 | MV_CONTERC | Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. | T | MV_CONTNF | Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M) | | MV_CONTSB | Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não. | N | MV_CONTSOC | Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica. | 2.2/2.3/2.7 | MV_COTPASS (*) | Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. | | MV_COTPLAN(*) | Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. | | MV_COTPORT(*) | Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. | | MV_COTUSER(*) | Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. | | MV_CPFNFD | Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD). | | MV_CPOCONT | Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria. | | MV_CREDCLI | Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente. | L | MV_CSS | Natureza para Contribuição Seguridade Social. | CSS | MV_CTBTHR | Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída | 1 | MV_CTRETNF | Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto. | 1 | MV_CTRLSI6 | Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês. | D | MV_CTVALZR | Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero. | N | MV_CUSTIMP | Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados. | N |
(*) Localização Argentina |
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_DAOTPER | Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT. | 7200.00 | MV_DATAATE | Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 31/05/99 | MV_DATADE | Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 01/01/98 | MV_DATAFIS | Data limite para realização de operações fiscais. | 01/01/80 | MV_DATALOT | Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo. | 01/01/80 | MV_DATDUPB | Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial. | | MV_DEDBCOF | Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS. | | MV_DEDBPIS | Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS; P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS; S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores; N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver). | | MV_DEL_PVL | Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9). | 3 | MV_DELPVOP | Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma; .F. - Bloqueia. | | MV_DELRES | Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída. T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. Na alteração do pedido de Vendas o Sistema limpará o campo Num.Reserva e excluirá a reserva. F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. Na alteração do Pedido de Vendas o Sistema manterá a reserva no pedido. | | MV_DELRES2 | Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda. | | MV_DESCISS | Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento. | F | MV_DESCLOT | Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto. | T | MV_DESCSAI | Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações. | | MV_DESPICM | Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. | T | MV_DESPZFPC | Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus. | T | MV_DIACONT | Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte | 2 | MV_DIAFUN | Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. | 02 | MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | MV_DIASPRO | Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. | 120 | MV_DIGVER | Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade. | N | MV_DIRDOC | Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento. | \DIRDOC | MV_DIRETI2 | Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não. | N | MV_DIRLOG | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema. | em branco preencha-o | MV_DOCAR | Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER | \System\WORD\DOC_AR\(exemplo) | MV_DOCSCOL | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3 | 0 | MV_DPDTEMI | Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens. | T | MV_DRIVER | Driver padrão da impressora. | EPSON | MV_DUPPAD | Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção. | DUPLI.DUP |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_EAIGPR | Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto. | | MV_EAIURL2 | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens). | | MV_EAIWS | WSEAISERVICE | | MV_EEC0038 | Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.) | .T./.F. | MV_EQUBVCF | Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula. | | MV_EQUBVCF | Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado. | 0 | MV_ESPECIE | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | UNI=NF;1=SPED | MV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC). | SP | MV_ESTICM | Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 | MV_ESTNEG | Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo. | S | MV_EXCNFS | Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo. | 180 | MV_EXERC1 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC2 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC3 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC4 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC5 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_FATCON | Indica p limite de contas do vendedor. | | MV_FATGCGC | Controla a numeração de documento de saída por CNPJ. | .F. | MV_FATMNTP | Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente | N | MV_FATOINF | Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. | N | MV_FATPROP | Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta. | C | MV_FATROD | Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. | .T. | MV_FATSLG | Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS. | .T. | MV_FATSOPD | Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 | MV_FATSOPP | Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. | | MV_FATTEPC | Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. | T | MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. | N | MV_FATTRAS | Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h). | N | MV_FISFRAS | Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. | .T. | MV_FOLGAPV | Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. | 9999 | MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 | MV_FORMLOT | Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes. | | MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER | MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18. | | MV_FRETMOE | Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro. | N | MV_FRTBASE | Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema). | F | MV_FTP3CL1 | Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. | | MV_FTP3CL2 | Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. | | MV_FTP3FO1 | Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. | | MV_FTP3FO2 | Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. | | MV_FTREVIS | Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões. | 2 | MV_FTRSOMA | Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. | 100 | | Define se a liberação dos itens são realizadas de forma automática na feração do Pedido de Venda, através da Programação de Entrega. | |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_GERABLQ | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização. | N | MV_GERAOPI (*) | Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade). | F | MV_GERASC (*) | Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade). | F | MV_GERIMPV | Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). | N | MV_GRADE | Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto. | T | MV_GREGNEG | Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. | .F. | MV_GRUPFAT | Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. | SB1->B1_GRUPO | MV_GRUPO | Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. | 5 | MV_GRVBLQ2 | Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. | F |
(*) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS. |
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_HBLCONT | Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo: 1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11. | N | MV_HCATSUP | Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada. | .T. |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ICMPAD | Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%). | 18 | MV_ICPAUTA | Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa. | | MV_IDMEMO | Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP. | 000001 | MV_IFATDPR | Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não. | .T. | MV_IMPADIC | Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não | .T. | MV_IMPFIS | Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal. | Bematech Fiscal | MV_IMPINCE | Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações). | | MV_IMPINCS | Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações). | | MV_IMPSX1 | Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. | S | MV_INDUPF | Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5. | | MV_INSS | Natureza de títulos de pagamento de INSS. | INSS | MV_IPIBRUT | Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda. | S | MV_IPITP9 | Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor. | N | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda. | IRF | MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço. | ISS |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_JUROS | Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. | 5.0000 |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_LIMFTAL | Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. | 0 | MV_LIBACIM | Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido. | T | MV_LIBGRUP | Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota. | N | MV_LIMAJU | Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada. | 10 | MV_LIMINCR | Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. | 0.00 | MV_LIQAUTO | Parâmetro utilizado para localizações. | | MV_LJCATGP | Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCATRG | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCNVDA | Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços. | .T. | MV_LJGRMR | | S | MV_LJNFSXE | Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF. | | MV_LJPRDSV | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. | .T. | MV_LOCALIZ | Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não. | S | MV_LOGERRO | Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log. | 1 | MV_LOGEXNF | Ativa a gravação de LOG's na tabela CV8. | .F. | MV_LOGFAT | Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGPMS | Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSERV | Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSIGA | Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. | NNNNN | MV_LOGTEC | Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGTMK | Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOJARPS | Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS) | RPS | MV_LOTVENC | Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida. | S | MV_LSERIE2 | Determina a utilização da Série com 4 dígitos. | F |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ALTCTR3 | Permite ou não a alteração do valor unitário do pedido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. | .T. | MV_MARK | Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. | 0696 | MV_MAXD | Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas. | 27 | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. | 2 | MV_MILHAR | Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível. | T | MV_MKPICPT | Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. | 1 | MV_MOEDA1 | Título da moeda 1. | REAIS | MV_MOEDA2 | Título da moeda 2. | DÓLAR | MV_MOEDA3 | Título da moeda 3. | UFIR | MV_MOEDA4 | Título da moeda 4. | MARCO ALEMÃO | MV_MOEDA5 | Título da moeda 5. | IENE | MV_MOEDTIT | Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente. | N | MV_MPROSPT | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect. | 1 | MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 | MV_MUDANUM | Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina). | .T. |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_NCCRESI | Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada | .T. | MV_NORTE | Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/ CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/ RN/RO/RR/TO | MV_NFEARG1 | Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica. | | MV_NFEARG2 | Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica | | MV_NFEARG3 | Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica. | | MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC | MV_NFCHGDT | Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base. | T | MV_NFDURL | Endereço de Web Service da NFD. | | MV_NGINN | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\IN' | | MV_NGLIDOS | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Ex:\NeoGrid\Lidos' | | MV_NGOUT | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\OUT' | | MV_NOMEDOT | Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão | MacroPadrao.DOT (exemplo) | MV_NORM | Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter. | 18 | MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção. | NFISCAL.NF2 | MV_NPERM | Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema. | 2 | MV_NRETCOL | Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50. | 10 | MV_NUMITEN | Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente. | 99 | MV_NUMLIN | Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 | MV_NUMPARC | Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26). | 4 |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_OPLBEST | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção. | | MV_OPTNFS | Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. | | MV_ORCCOT | Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada. | F | MV_ORCIMPR | Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos. | ORCFAT | MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 | MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 | MV_ORCSLIB | Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente. | | MV_ORDGRDP | Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente. | T | MV_ORRECAL | Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda. | F |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_PAISLOC | Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA | MV_PAPEL | Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas. | | MV_PATTERM | Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word) | c:\wordtmp\ | MV_PATWORD | Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT | c:\wordstd\ (Exemplo) | MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 | MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 | MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 | MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos. | 0.75 | MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos. | 10.5 | MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação. | 100 | MV_PICTTEL | 1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário. | 1 | MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Ex.: COM1. | 1 | MV_PORTFIS | Porta em que a Impressora Fiscal está conectada | COM1 | MV_POSCLFT | Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento . N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido. | | MV_PRCAMAR | Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista 2 - Preço de Venda | | MV_PRCCTR | Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço. | T | MV_PRCDEC | Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados. | T | MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai. | T | MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente. | N | MV_PRINT | Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede). | 36 | MV_PRODHOR | Código do produto hora para geração do pedido de venda. | HORAS | MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 | MV_PSWNFD | Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD. | | MV_PVRECAL | Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda. | F | MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_QEMPV | Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda. | F |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | MV_RATDESP | Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) . | FR=1;SEG=1;DESP=1 | MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal. | N | MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. | \RELATO\ | MV_REMSAI | A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro | | MV_REPROD | Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. | | MV_RESAUT | Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque. | F | MV_RESERVA | Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo. | T | MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | MV_REUN | Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração. | | MV_REVPLAN | Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza. | .T. | MV_RISCOB | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | MV_RISCOC | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | MV_RISCOD | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | MV_RNDCF2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCF3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCOF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCSL | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDFUN | Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDICM | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDINS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | | MV_RNDIPI | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDIRF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDISS | Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item. | T | MV_RNDPIS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPREC | Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento. | | MV_RNDPS2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPS3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado. | | MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios. | | MV_RPSREL | Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída. | MATR800A | MV_RSDOFAT | Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo. | S | MV_RTIPESP | Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída. | | MV_RTIPFIN | Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas. | |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ SFABSA1 | Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes. | | MV_SABFERI | Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). | S | MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório. | S | MV_SELLOTE | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar, observe Figura 2. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado. | 2 | MV_SELPLOT | Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço. | 2 | MV_SELTNEW | Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não | .T. | MV_SERASA | Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado. | | MV_SERASA1 | Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. | | MV_SERASA2 | Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. | | MV_SERASA3 | Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. | | MV_SERASA4 | Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. | | MV_SERASA5 | Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes. | | MV_SERCUP | Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP | MV_SIGNADM | E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos. | | MV_SIGNAWS | URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. | | MV_SIGNPAS | Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. | | MV_SIGNTCO | Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos. | | MV_SIGNUSR | Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos. | | MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ | MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ | MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR | MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO | MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE | MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F | MV_SPEDCOL | Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não | N | MV_SPEDEXP | Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados. | | MV_SPEDURL | Informe o endereço do servidor. | | MV_SRVPOR | Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma. | T0P5N7 |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ TELAPVX | Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. | .T. | MV_TABECON | Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; | NW6;CN7 | MV_TABPR01 | Título da tabela de preço 001. | PRECO 001 | MV_TABPR02 | Título da tabela de preço 002. | PRECO 002 | MV_TABPR03 | Título da tabela de preço 003. | PRECO 003 | MV_TABPR04 | Título da tabela de preço 004. | PRECO 004 | MV_TABPR05 | Título da tabela de preço 005. | PRECO 005 | MV_TABPR06 | Título da tabela de preço 006. | PRECO 006 | MV_TABPR07 | Título da tabela de preço 007. | PRECO 007 | MV_TABPR08 | Título da tabela de preço 008. | PRECO 008 | MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço à vista. | | MV_TCNEW | Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento. | 0 | MV_TEMPWRD | Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. | .T. | MV_TIPACRD | Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector | 1 | MV_TIPO9SP | Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas. | .T. | MV_TIPOPRZ | Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão. | 1 | MV_TIPRES | Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível. | .T. | MV_TOLLAYO | Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLPOCL | Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLPOVE | Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLSENH | Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLTICL | Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLTIVE | Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLURL | WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TOLUSUA | Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector | | MV_TPABISS | Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação. | | MV_TPALCOF | Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade. | MV_TXCOFIN | MV_TPALPIS | Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade. | MV_TXCOFIN | MV_TPBONUS | Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade. | .F. | MV_TPCOMIS | Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch. | O | MV_TPDPIND | Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata. | | MV_TPEFETP | Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita. | “1” | MV_TPNRNFS | Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9. | | MV_TPRTDSP | Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido. | 1 | MV_TPSALDO | Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS). | Q | MV_TTS | Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. | N | MV_TXCOFIN | Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins. | | MV_TXMOENC | Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada. | | MV_TXPER | Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. | 0 | MV_TXPIS | Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS. | |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ULRESER | Data da última atualização automática de reservas. | 02/05/99 | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_USALOGP | Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não). | .T. |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização. | V | MV_VENDPAD | Vendedor padrão do sistema. | | MV_VLDALMO | Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento. | S | MV_VLDSBT | Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição. | .T. | MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF. | 10.00 | MV_VRETCOF | Informa o valor mínimo para retenção da Cofins. | | MV_VRETCSL | Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL. | 0 | MV_VRETPIS | Informa o valor mínimo para retenção do PIS. | | MV_VEBLQRG | Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras | T |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_WNCALC | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows. | | MV_WNSCHED | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar. | |
|
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ZERASAL | Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2. | N |
|
|
