Produto: | Microsiga Protheus® |
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Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento? |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Passo a passo: | O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando:
- Houver um beneficiamento de material - Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.
Para a correta utilização do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:
A) Poder de Terceiros
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
-Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ). 4) Pressionar F7 na quantidade para selecionar a nota original.
II)Recebimento de Material de fornecedor
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
-Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ). 4) Utilizar F7 na quantidade para selecionar a nota original
B)Poder em Terceiro
I)Beneficiamento ou remessa a fornecedor
-Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F7 no campo quantidade.
II)Remessa para Cliente.
-Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F no campo quantidade.
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Observações: | 1) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.
2) A movimentação do estoque eh opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.
3) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.
4) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina). |