Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Sistema não esta gerando o bloco P (CPRB) através da FISA001 / FISA008. |
Passo a passo: | FISA001 e FISA008 - Bloco P
Atenção: Segue abaixo link da rotina de importação dos codigos de atividade FISA005. P11 http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P11
P12 http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P12
1 - Paramentos
MV_SPCBPRH = .F.
MV_CFAREC = Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Lembrando que as CFOP´s consideras pelo padrão no Protheus09
Estadual: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354, 5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.
Interestadual: 6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359, 6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.
Exterior: 7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664. Caso CFOP utilizada na nota não esteja informado acima deve ser incluída no parâmetros MV_CFAREC. Maiores informações boletim Link
FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições 2 - No complemento do produto tabela SB5
Caminho - FATURAMENTO >ATUALIZAÇÕES>CADATROS> COMPLEMENTO DE PRODUTO> ABA OUTROS
Verif Ind (B5_VERID) = 2 - Não Ou Em branco por Default busca 2-Não
INSS Patron (B5_INSPAT) = 1 - SIM
Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = ? - Código de atividade tabela CG1 - com data inicial e final validos para período de geração do arquivo.
Atenção: Só deverá ser preenchido os campos B5_INSPAT e B5_CODATIV para complemento de produtos que utilizem código de atividade atrelada a tabela CG1 - códigos de ativada de Receita.
3 - FISA001
Parâmetros da Wizard:
Tributos = 3 - PIS/COF+CPRB
Após geração da apuração os valores referente ao código de atividade será apresentado na ABA CPRB
4 - FISA008
Parâmetros da Wizard
Gera bloco P = 1- Sim |
Observações: | Maiores Informações: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |