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Logix 

Ocorrência:Como cadastrar o código especificador da Substituição Tributária (CEST) ?

Passo a passo:

Deverá ser cadastrado no VDP10242 conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII;

 

MAN9922 – Cadastro do ITEM

Criado campo CEST na aba “FISCAL”, permitindo realizar o cadastro do código a nível de item para ambos tipos de notas fiscais (Entradas e Saídas);

Deverá estar previamente cadastrado no VDP10242

Processo Saidas (Vendas)

VDP0696/VDP10068 – CONFIGURAÇÃO FISCAL

Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS”;

Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242.

 

Processo Entradas (Recebimento)

SUP0650 – ALIQUOTAS ICMS (Grupo de Despesa)

Criado campo CEST no programa SUP0650 permitindo relacionar o código ao grupo de despesa da operação

SUP3760 >> “inf_comPl_item” >> “1_prox_tela”

Criado campo “CEST (Código Ident. ST)” na opção “inf_comPl_item” >>”1_prox_tela”, permitindo realizar inclusão/manutenção por item da nota fiscal

Observações:

O sistema vai considerar primeiro o código CEST informado na configuração fiscal (NF saida) e no Grupo de despesa (NF entrada), caso não encontrar vai verificar no cadastro de item.

É necessário atualizar o chamado TSBKEB que está publicado no portal de downloads, o pré-requisito é o pacote 03/2015 – 12.1.5