Exibir origem

1) Acesse a rotina 1279 - Geração de Arquivos SERASA;

2) Selecione a opção Geração de Arquivo Simples e pressione o botão Próximo;

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3) Informe uma ou mais filiais homologadas no campo Código das Filiais;

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4) Informe o Período de Emissão/ Pagamento;

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5) Informe o Segmento do prazo necessário;

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Observação: este campo apresenta um número de identificação gravado no arquivo que é informado a empresa contratante pelo serviço da SERASA.

6) Informe a Periodicidade do Movimento;

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7) Marque Não na caixa Enviar Clientes "Pessoa Física"? para enviar somente para pessoa Jurídica ou Sim caso o cliente, pessoa física ou jurídica, sejam selecionados e enviados no arquivo;

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8) Clique o botão Próximo;

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Observação: na tela Resumo será apresentada a mensagem informando que a geração do arquivo foi concluída com sucesso. Essas informações serão baseadas no Contas a Receber do sistema. Este arquivo gerado deve ser importado no SERASA, por transmissão eletrônica de dados.

9) Pressione o botão Próximo, para processar um novo arquivo ou Fechar, para concluir o processo.

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