Existem parâmetros no sistema para manter o nossonumero do boleto mesmo sendo desdobrado/alterado pelas rotinas 410, 1228 e 1231.

• Abra a rotina 132-Parâmetros da presidência;
• Localize parâmetros 1041 e 1490. Escolhendo a opção SIM, o sistema irá manter o nossonumero dos boletos. Ao marcar a opção NÃO, todos os dados do boleto, inclusive o nossonumero será apagado.

Feito esse processo, basta ir na rotina 1504 e gerar os dados do boleto. O sistema salva o nossonumero e gera apenas nova linha digitável e código de barras. Precisa então, imprimir e trocar o boleto para o cliente e também atualizar os dados deste novo título via gerenciador financeiro.

Se for Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Bradesco, e se esta alteração for de "Concessão de Abatimento", ou apenas "Prorrogação da Data de Vencimento" pode gerar uma remessa pela rotina 1510, escolhendo uma das opções, eliminando a opção de alterar via gerenciador financeiro.

Lembrando que, mantendo o nossonumero do boleto, o banco não irá fazer novo registro. Não terá nova cobrança de tarifa pois esta identificação será a mesma enviada na remessa anterior. O problema é que o cliente conseguirá pagar pelos dois boletos.

Substitua ou peça para o cliente desconsiderar o boleto antigo para evitar recebimentos de valores indevidos.

Caso queira que o nossonumero do boleto seja alterado, marque 'NÃO' nos parâmetros 1041 e 1490 da rotina 132.