Produto: | 117 - Boletim Financeiro |
Passo a passo: | Quando o Vl. estoque da aba Contas a Pagar estiver zerado na rotina 117, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 203-Cadastrar Produto; 2) Clique Manutenção de registro; 3) Informe os campos conforme necessidade e clique Pesquisar; 4) Realize duplo clique sobre o cadastro do produto desejado; 5) No tópico 1-Capa, verifique qual é o Departamento informado; 6) Acesse a rotina 513-Cadastrar Departamento; 7) Clique o botão Pesquisar; 8) Localize o departamento, altere o Tipo Mercadoria para Revenda Terceiros e clique Gravar; 9) Acesse a rotina 117 e realize o processo desejado. |
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