As rotinas 111, 1249 e 1464 podem ser comparadas?

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 111 - Resumo do faturamento, 1249 - Rel. Comissão por Venda e 1464 - Apuração faturamento

Passo a passo:

#dica: As rotinas 111, 1464 e 1249 podem ser comparadas, mas para realizar essa comparação, é necessário fazer uma parametrização na rotina 132 e as marcações corretas dos filtros em cada rotina. Para mais detalhes, acesse o link.

As rotinas 111, 1464 e 1249 podem ser comparadas,desde que as parametrizações sejam verificadas na rotina 132, conforme abaixo:

1) Na rotina 132, pesquise os parâmetros;

  • 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA >> se estiver marcado como Sim, é preciso que na rotina 111 e 1464 marque para deduzir os impostos ST e/ ou IPI.
  • 2896 - Imposto a ser abatido da base de comissão >> se estiver marcado para deduzir, terá que marcar na 111 e 1464 para deduzir ST e/ ou IPI.
  • 2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista >> Selecione a filial que deseja, e marque como "Não" para que o valor faturado seja o considerado pela rotina 1249, e não o valor de tabela.

2) Em seguida, acesse a rotina 111;

3) Na caixa Deduzir, marque a opção Devoluções, Valor ST e IPI (ambos os impostos já são deduzidos de forma automática na rotina 1249 de acordo com o parâmetro 1481);

Observação: as mesmas opções marcadas na rotina 111 devem ser marcadas na rotina 1464;

4) Ainda na rotina 111, marque a opção Considerar devolução TV8, pois a rotina 1249 considera esse tipo de devolução;

5) Na barra lateral da rotina 111, clique em Configurações e desmarque a opção Buscar dados da movimentação. Dessa forma, a rotina carregará as vendas dos supervisores e seus RCA's de acordo com o cadastro da rotina 517. Caso essa opção esteja marcada, as vendas serão exibidas para os seus supervisores e RCA's da venda originalmente e não para os cadastrados na rotina 517.


6) Na rotina 522, verifique se a opção Comissão está marcada nas cobranças, pois a rotina 1249 valida apenas vendas/títulos que estão com a cobrança marcada para pagar comissão.

7) Ainda na rotina 522, verifique cada cobrança desejada e na caixa Comissão, marque uma das seguintes opções:

  • L para Liquidez;
  • V para Vendas,
  • A para Ambas.


Observações: caso marcada a opção Liquidez, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1248 e 1266. Caso marcada a opção Vendas, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1249 e 1266. Caso marcada a opção Ambas, elas serão apresentadas nas rotinas 1248, 1249 e 1266. 


8) Agora, na rotina 1249, desmarque a opção Deduzir VL Outras Desp. e na caixa Valor Recebido, marque a opção Valor Orig. - Desc. Comercial:

  • Vl. original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;
  • Valor orig. - Desc. Comer: é o valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;
  • Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro,
  • Valor orig. - Ambos Desc: é o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.

Observação: para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com as rotinas 111 e 1464 deve ser marcada a opção Valor Orig. - Desc. Comercial.)

9) Para comparar as vendas líquidas, nas rotinas 1464 e 111 deverão marcar para Deduzir devoluções e na rotina 1249 deverá desmarcar a opção Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão,

7) Caso tenha notas fiscais de serviço, a rotina 111 irá mostrar essas notas, enquanto a rotina 1249 não irá apresentá-las, ou seja, não é possível fazer a devida comparação.

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