21534565 DMANFINLGX-24786 DT - Arquivo SERASA

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FIN20009 - Informações Serasa não possuía as seguintes funcionalidades na opção de geração do arquivo padrão:

• Informar em tela a periodicidade (Diário, Semanal, Quinzenal e Mensal) e listar o tipo de periodicidade na posição 49 do arquivo;
• Indicar emissão "Não Oficial" ou "Oficial": assim a atualização de dados deste processo será realizada apenas na emissão "Oficial" e não em todas as execuções, como é realizado atualmente;
• Novo parâmetro para informar a filial da empresa conveniada para listar na posição 68 a 71 do arquivo.
• Atualmente a posição 68 a 71 do arquivo padrão do Serasa lista o valor do parâmetro "Número identificativo do grupo relato segmento" do LOG00087, mas este valor deve ser listado na posição 65 a 67, conforme layout do arquivo padrão do Serasa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN20009 - Informações Serasa, incrementando-o com as seguintes funcionalidades na geração do arquivo padrão do Serasa:

• Incluída a opção para selecionar a periodicidade (Diário, Semanal, Quinzenal e Mensal) e, conforme a opção selecionada, a informação será listada na posição 49 ("D", "S" , "Q" ou "M") do arquivo.
• Incluída a opção para indicar se a emissão é oficial ou não: a atualização de dados deste processo será realizado apenas na emissão "Oficial";
• O parâmetro "Número identificativo do grupo relato segmento" do LOG00087 passará a ser listado na posição 65 a 67 do arquivo;
• Foi criado o conversor FIN10117 para criação do parâmetro filial_empresa_conveniada, o qual deverá armazenar o o código da filial da empresa conveniada a ser utilizado na geração do arquivo padrão do SERASA. A informação deste parâmetro será listada na posição 68 a 71 do arquivo.

Dados do parâmetro:

• Conversor: FIN10117.cnv
• Parâmetro: filial_empresa_conveniada - Filial da empresa conveniada utilizada no arquivo padrão do Serasa.
• Descrição do Parâmetro: Filial da empresa conveniada utilizada no arquivo padrão do Serasa.
• Caminho no Sistema: Logix Financeiro\Contas a Receber\Crédito e Cadastro
• Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 - Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros: informar a pasta onde foi copiado o conversor e efetuar seu processamento.