20422822 DMICNS-20599 DT Tag iTipCont incorrecto PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico
MATA486.PRX	Documentos electrónicos
M486XFUNPAR.PRW	Documentos electrónicos Paraguay

País:

Paraguay

Ticket:

20422822| 20425573

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-20599 | DMICNS-20620

DMICNS-20599
- El nodo <iTipCont> siempre es informado con el valor 1, de acuerdo al manual el nodo debe ser 1 cuando el contribuyente es una persona física y 2 cuando el contribuyente es persona jurídica.
DMICNS-20620
- Actualmente, no es posible realizar la transmisión de documentos cuando el registro del cliente no tiene informado el campo Tipo Doc (A1_TIPDOC), sale mensaje de error “El campo tipo documento (A1_TIPDOC) se encuentra vacío”

DMICNS-20599
- Se crea parámetro con valor 1 cuando es persona física y valor 2 cuando es persona jurídica, si no se tiene el parámetro creado seguirá como antes informando el valor 1. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DMICNS-20620
- Se incluye condición para que cuando el cliente sea persona jurídica no se muestre el mensaje de error y permita transmitir.

Contar con el parámetro nuevo MV_TIPCON. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
1. Cliente Contribuyente
  1. Informar campo del RUC
  2. Informar campo Fisic/Jurid = J-Jurídica
  3. Campos Tipo Doc y Código NIF deberán de estar vacíos.
2. Cliente No Contribuyente
  1. Informar campo Tipo Doc
  2. Informar campo Código NIF
  3. Campo RUC deberá de estar vacío.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura de salida.
1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
  1. Tipo NF.
  2. Tipo Transac.

A través de la rutina “Documentos Electrónicos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar parámetros.
1. Tipo de Documento
2. Serie
3. Estatus
4. Fecha Inicial
5. Fecha Final
Dar clic en botón Transmitir
1. Aparecerá ventana de parámetros, informar
  1. Serie Factura
  2. Factura Inicial
  3. Factura Final
2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta
El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".

IMPORTANTE

"La información mostrada en el nodo <iTipCont> dependerá del contenido en el parámetro MV_TIPCON (1= Persona Física, 2 = Persona Jurídica)"

"La información mostrada en el nodo <iTipIDRec> será mostrado solo cuando el cliente no cuente con RUC(A1_CGC) informado"

Paquete exclusivo de uso interno

Código del paquete: 014232

Descripción: MI - DMICNS-20599 - PARÁMETRO TIPO CONTRIB PAR

Parámetro	Tipo	Descripción	Contenido	País
MV_TIPCON	C	Indica Tipo de Contribuyente 1= Persona Física, 2 = Persona Jurídica	1	PAR