Rehace datos cliente/proveedor (FINA410)

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Paso a paso:

La rutina FINA410 actualiza los archivos de Clientes y Proveedores, rehaciendo, si fuera necesario, sus acumulados y debe utilizarse para verificar / ajustar los datos financieros inconsistentes.

Los archivos y campos que se evaluarán, recalcularán y ajustarán son:

• Saldo financiero y de facturas de crédito Cliente / Proveedor en real.

• Saldo financiero y de facturas de crédito Cliente / Proveedor en moneda fuerte.
• Datos sobre pagos y eventuales atrasos de los clientes.

Lista de los campos actualizados:

SA1 - Clientes:

A1_SALDUP - Saldo de facturas de crédito Cliente
A1_SALDUPM - Saldo de facturas de crédito del cliente en moneda fuerte
A1_SALFIN - Saldo de facturas de crédito del cliente en el límite de crédito secundario
A1_SALFINM - Saldo de facturas de crédito del cliente en el límite de crédito secundario en moneda fuerte.
A1_VACUM - Valor acumulado de ventas en el año

Si se optara por rehacer también los datos de los historiales (mv_par02 == 1), también se actualizarán los siguientes campos:
A1_METR - Med. de atrasos del cliente
A1_MAIDUPL - Valor de la mayor Factura de crédito
A1_ATR - Valor de los atrasos
A1_MATR - Mayor atraso del cliente. 
A1_PAGATR - Pag. Realizados con atraso. (Este valor es históricamente controlado en la moneda actual de la localización. En la localización BRA, por ejemplo, los valores están en Reales)
A1_NROPAG - Nº de Pagos del cliente
A1_ULTCOM - Fecha de la última compra
A1_MCOMPRA - Mayor compra del cliente
A1_MSALDO - Mayor saldo del cliente
A1_NROCOM - Nº de compras del cliente

Obs.: El campo A1_MSALDO debe contener el mayor saldo deudor que el cliente ya tuvo. De esta manera, este solamente se sobrescribirá si la rutina calculara un saldo mayor que el registrado en este.

SA2 - Proveedores:
A2_SALDUP - Saldo de facturas de crédito
A2_SALDUPM - Saldo en moneda fuerte
A2_MCOMPRA - Mayor compra en valor
A2_MNOTA - Mayor factura del proveedor ( Si el campo existiera en la base )

Si se optara por rehacer también los datos de los historiales (mv_par02 == 1), también se actualizarán los siguientes campos:
A2_NROCOM - Número total de compras
A2_MSALDO - Mayor saldo acreedor

Procedimiento

Para actualizar datos de clientes y / o proveedores:

1. En la ventana de mantenimiento de Rehace Datos Clientes / Proveedores, se exhibirá la pantalla descriptiva de la rutina.2. Haga clic en Parámetros.
El sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
3. Seleccione la opción de recálculo para Clientes o Proveedores o "Ambos" y confirme.
El sistema regresa a la pantalla descriptiva de la rutina.
4. Al confirmar, el sistema procesa las informaciones de los clientes y proveedores, conforme los movimientos de facturación, compras y financiero realizadas en el sistema.