Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

F887FIN.PRW

Eventos de Modelo de Recibos de Cobro

12/04/2024
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22811


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Totvs Recibo (FINA998), al incluir una forma de pago, te permite incluir un banco o banco cheque que no existe en las tablas SA6/FJN dependiendo del país, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Eventos de Modelo de Recibos de Cobro (F887FIN.PRW), se da tratamiento para verificar que el banco y banco cheque existan en la tabla SA6 para todos los países.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22811.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  5. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  6. En la rutina de Entidades Bancarias (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco cheque.

  7. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    2. Informe los campos requeridos del encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos.

    3. Agregue una forma de pago e informe los campos requeridos.

    4. Informe manualmente un banco o banco cheque inexistente.

    5. Verifique que no permita la inclusión de la forma de pago.

    6. Ingrese un banco o banco cheque existente.

    7. Verifique que permita la inclusión de la forma de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS