Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

No aplica

País:México (MEX)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22315


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el Portal de Ventas, al momento de dar clic en la sección de RESUMEN DEL PEDIDO, presenta un mensaje de error:

{"code":"400","message":"¡Error en la requisición de impuestos del pedido de venta!","detailedMessage":"AYUDA:OBRIGAT   \r\nUno o varios campos obligatorios no se completaron. xxxxxxxxxxxxxxxxxx > xxxxxxxxxx\r\nUso CFDI\r\n ","helpUrl":"","details":[]}


Problema adicional

Al momento de modificar un nuevo cliente el portal presenta el siguiente mensaje de error:

El campo Forma Pago (AI0_MPAGO) no se relleno


Información

El problema del campo Forma Pago (AI0_MPAGO), no se presenta al incluir un Cliente, solo al modificarlo.


03. SOLUCIÓN

Solución al problema de Pedidos:

Para el error que se presenta al presionar la pestaña "Resumen del Pedido", se soluciona realizando la configuración del campo Uso CFDI (C5_USOCFDI), agregando un inicializador estándar.

Información

Al configurar el inicializador estándar del campo Uso CFDI (C5_USOCFDI), se debe utilizar bifurcación para que no se afecte la inicialización del campo cuando se registra un Pedido de Venta desde Protheus.


Solución al problema de guardado de modificación de Cliente:

  1. Configurar un inicializador estándar en el campo Método Pago (AI0_MPAGO).
  2. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  3. Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones: Portal de Descargas
  4. Realizar búsqueda por el texto LIB_LABEL, con los siguientes filtros y descargar el archivo de librerías más actual disponible.
  6. Descomprimir el .zip y aplicar el parche en el repositorio del ambiente.


  1. Realizar las configuraciones necesarias para poder acceder al Portal de Venta, para más información puede ver Portal Gestión de Ventas: Guía de Referencia
  1. En el Portal de Venta, en el menú ir a Mis Ventas | Mis Pedidos:
  2. Editar el Pedido de Venta.
  3. Ir a la pestaña Resumen del Pedido, y validar que no se presente error en la sección de cálculo de Subtotal, Impuestos y Gastos.
  1. En el Portal de Ventas, en el menú ir a Mis Clientes:
  2. Editar el Cliente, presionar Grabar y  validar que no se presente error, y los datos del Cliente se actualicen de manera correcta.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Para una correcta funcionalidad de los inicializadores estándar en campos obligatorias de campos de tablas que no se da mantenimiento desde el Portal de Venta, fue necesario actualizar librerías.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Portal de Gestión de Ventas