01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT-Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19667 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una NF, el sistema no informa el número de documento cuando inicializador (X3_RELACAO) del campo F2_DOC está informado con ".", este contenido tiene la finalidad de no mostrar la pantalla de las series disponibles, por lo cual, al indicar manualmente la serie, el sistema debería informar el número de documento correspondiente a la serie indicada.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas Generación de estructuras para campos (InputFieldsAll/OutputFieldsAll) se realiza el ajuste para los inicializadores del campo del documento, permitiendo el llenado automático por medio del disparador de la serie.
*Consideración Especial*
El campo F2_DOC, cuenta con un inicializador estándar “.” informado por el usuario en el campo de la tabla SX3 (X3_RELACAO).
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Clientes(CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
- En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Actualizaciones | Facturaciones) realice el siguiente proceso:
- Ingrese una nueva factura.
- Ingrese la serie del documento; el sistema en automático llenará el número del documento.
- Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
- Almacene la Factura; el sistema guardará de forma correcta el número de documento con su serie correspondiente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución aplica para países de Mercado Internacional.
Los documentos existentes antes de la aplicación del paquete de actualización (patch) continuarán con el número de documento almacenado, este paquete de actualización no efectuará actualización de registros en base de datos.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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