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PROCESO

    El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.

    Esta rutina permite que el Pedido de Compra se genere manualmente, relacionado a una solicitud de compras previamente registrada, o automáticamente por medio del análisis de la mejor cotización. Pero, no es obligatoria la existencia de una solicitud para incluir el pedido de compra. Depende de la parametrización inicial.


    Artículos TDN:


    1. PCOM04003 - Tasa de la moneda en blanco, como solucionar
    2. PCOM04004 - ¿Cómo cambiar la impresión del pedido de compra por un informe personalizado en la rutina MATA121?
    3. PCOM04005 - Modificación del pedido de compra atendido
    4. PCOM04006 - ¿Cómo cargar la lista de precios en el pedido de compras?
    5. PCOM04007 - ¿En qué tabla el pedido de compra graba el historial de las modificaciones?
    6. PCOM04008 - ¿Cuál es el tratamiento del parámetro MV_PCEXCOT en la eliminación del Pedido de Compra generado por la rutina Análisis de Cotización?
    7. PCOM04009 - La opción de rechazo al liberar los pedidos no funciona para el Protheus 12.
    8. PCOM04010 - Envío del pedido de compra al sistema Neogrid.
    9. PCOM04013 - Tipo de flete CIF/FOB en el pedido de compras
    10. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121) con prorrateo y sucursal de entrega diferente de la sucursal de origen
    11. PCOM04016 - ¿Cómo utilizar la tolerancia de recepción?
    12. PCOM04017 - Reapertura del pedido de compras después de la devolución.
    13. PCOM04007 - ¿En qué tabla el pedido de compra graba el historial de las modificaciones?
    14. PCOM12036 - ¿En qué condición los campos flete/gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
    15. PCOM04021 - PIS y COFINS de retención


    Artículos KCS

    1. MP - COM - Cómo no calcular automáticamente los impuestos en el pedido de compras
    2. MP - SIGACOM - Pedido de compra para cada proveedor participante del análisis de la cotización con ítem diferente
    3. MP - SIGACOM - ¿Cómo incluir Documento de Entrada con Solicitud de Compras y Pedido de Compras?
    4. MP - SIGACOM - Eliminación de residuo no ocurre en el pedido de compras
    5. MP - SIGACOM - Modificación Pedido de Compra genera inconsistencia en la tabla SCY
    6. MP - SIGACOM - Bloquear Modificación de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
    7. MP – SIGACOM – Redondeo del valor total del pedido de compras
    8. MP - SIGACOM - Filtro en el Browser por campos no marcados como "USADO"
    9. MP - SIGACOM - Configure el cambio en el precio unitario en el Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
    10. MP - SIGACOM - Concepto del parámetro MV_PCFILEN
    11. MP - SIGACOM - Elimine el residuo del pedido de EIC
    12. MP - SIGACOM - Fecha de entrega en el pedido de compras
    13. MP - SIGACOM - ¿Cómo habilitar el envío por e-mail de pedidos a los proveedores?
    14. MP - SIGACOM - Vincule el Pedido de Compras bloqueado en el Documento de Entrada
    15. MP - SIGACOM - Relación del campo C7_QTDACLA con la rutina de Eliminar Residuos MATA235
    16. MP - SIGACOM - Pedido de compra con PA en otra Moneda y Compensación
    17. MP - SIGACOM - INCLUIR Y ELIMINAR RELACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO EN EL PEDIDO DE COMPRAS
    18. MP - SIGACOM - Pedido de compra completa el TES automáticamente
    19. MP - SIGACOM - Cumplimentación estándar de los campos en el Pedido de Compras
    20. MP - SIGACOM - Funcionalidad del MV_PRODCTB en el Pedido de Compras
    21. MP - SIGACOM - Qué verificar cuando genera mensaje de help A120RSPED en el momento de incluir un pedido de compras
    22. MP - SIGACOM - Reapertura del pedido de compras después de la devolución total o parcial
    23. MP - SIGACOM - Cómo informar el valor del flete ítem a ítem en el pedido de compra
    24. MP - SIGACOM - Consulta estándar no presenta pedido de compra
    25. MP - SIGACOM - Tipos de Fletes - Pedido de Compra
    26. MP - SIGACOM - MATA120 Bloquear modificación del pedido de compras
    27. MP - SIGACOM - Tipo de frente FOB en el pedido de compras.
    28. MP - SIGACOM - Como filtrar el pedido de compras para mostrar por leyenda en el browser
    29. MP- SIGACOM- Leyenda pedido de compra
    30. MP - SIGACOM - Banco de Conocimiento vs. Pedido de Compras (MATA120)
    31. MP - SIGACOM - Al cambiar el pedido de compra se genera un error de Smart Client.
    32. MP - SIGACOM - MATA121 Vínculo con solicitud de compras no lleva valor unitario
    33. MP - SIGACOM - Fecha de necesidad del pedido no considera la fecha informada en la solicitud de compras
    34. MP - SIGACOM - Error en el contenido del inicializador estándar. Campo: AI_GRPNAME
    35. MP - SIGAPCO - configuración del registro de Pedido de compras con prorrateo por centro de costo - 000052/08
    36. MP - SIGACOM - Compensación de la factura con PA vinculado al PC en entrega por tercero


    Ajuste

    1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta del F6 en el documento de entrada no presenta las informaciones de observación

    Esta rutina se destina a las empresas que tienen contrato de suministro de productos por un determinado período, eliminando la necesidad de inclusión de diversas solicitudes de compras y de realización de cotizaciones, esto agiliza el proceso de compra.

    En el Contrato de Asociación, se define cada secuencia del ítem, el producto y la cantidad que se adquirirá en el período. De esta manera, se definen, por ejemplo, todos los ítems que se adquirirán durante el año.

    Para utilizar un producto en un Contrato de Asociación, complete con SÍ el campo Contrato del registro de Productos.

    TDN

    1. PCOM08001 - ¿Cómo filtrar el proveedor del contrato de asociación al incluir la autorización de entrega?
    2. PCOM08002 - ¿Cómo funciona la opción reajuste (CREAJUSTE) en el Contrato de Asociación?
    3. PCOM08003 - ¿Cómo configurar un Contrato de Asociación?
    4. MATA125 - Contratos de asociación

    KCS

    1. MP- SIGACOM - Permite la autorización de entrega a un proveedor diferente del contrato de asociación
    2. MP - SIGACOM - Validar la fecha inicial del contrato de asociación cuando se vincula la AE
    3. MP - SIGACOM - MATA122 Cantidad mayor que el Contrato de Asociación
    4. MP - SIGACOM - Ejemplo de vínculo de autorización de entrega en el documento de entrada

    Para efectuar la recepción de un material con contrato de asociación, es necesario que antes se ejecute la rutina Autorización de Entrega, para realizar las bajas de los ítems del contrato de asociación y registrar la autorización de la compra.

    Esta opción se utiliza para autorizar la entrega de los ítems del contrato de asociación, que se debe efectuar antes de la recepción del material. Se puede efectuar la autorización de entrega tan solo de una parte de la cantidad total determinada en el contrato, quedando el resto pendiente para otras autorizaciones.

    La autorización de entrega equivale a un pedido de compra, pero se utiliza solamente para productos con contrato de asociación. Mientras tanto, las autorizaciones de entrega se graban en la misma tabla que los Pedidos de Compras (Tabla - SC7). Por esto, al acceder a la rutina Pedido de Compra, se presentan todos los registros del pedido de compra y la autorización de entrega (solamente para visualizar), lo mismo ocurre en esta rutina, los Pedidos de Compra se presentan, pero, solo se pueden visualizar.

    TDN

    1. PCOM03001 - ¿Cuál es la condición para generar la rutina Autorización de Entrega (MATA122)?
    2. MV_CTRSELF - Permite AE para un proveedor diferente del contrato de asociación
    3. PCOM03002 - Rutina Automática MATA121 (Autorización de Entrega - ExecAuto)

    KCS

    1. MP - SIGACOM - Configuración para bloquear Autorización de Entrega
    2. MP- SIGACOM - Permite la autorización de entrega a un proveedor diferente del contrato de asociación
    3. MP - SIGACOM - Restricción A.E. para no sobrepasar la cantidad
    4. MP - SIGACOM - ¿Cómo incluir manualmente solicitudes de compras o autorización de entregas previstas?
    5. MP - SIGACOM - ¿Cuál es la condición para generar la rutina Autorización de Entrega (MATA122)?
    6. MP - SIGACOM - Generar Autorización de Entrega (AE) Prevista a partir del MRP
    7. MP - SIGACOM - Ejemplo de generación de autorización de entrega prevista
    8. MP - SIGACOM - Ejemplo de vínculo de autorización de entrega en el documento de entrada