Índice
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410.
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20240 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de los pedidos de venta, remitos y facturas.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
03. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
¿Buscar por: ? | Informe por qué tabla desea buscar los datos [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FACTURA ] |
|---|---|
¿De Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe el número del pedido inicial para filtrar los datos |
¿A Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe el número del pedido final para filtrar los datos |
¿De Cliente: ? | Informe el código del cliente inicial para filtrar los datos |
¿De Tienda: ? | Informe el código de la tienda/sucursal del cliente inicial para filtrar los datos |
¿A Cliente: ? | Informe el código del cliente final para filtrar los datos |
¿A Tienda: ? | Informe el código de la tienda/sucursal del cliente final para filtrar los datos |
¿De Producto ? | Informe el código del producto inicial para filtrar los datos |
¿A Producto ? | Informe el código del producto final para filtrar los datos |
¿De Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión inicial para filtro de los datos |
¿A Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión final para filtro de los datos |
¿Qué moneda? | Informe la moneda que desea utilizar para las conversiones de valores. |
backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp MATR681 E MATR898 |
|---|
|
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: MATSV898
Pacote: 012947
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo |
01 | Pesquisar Por ? | 01 ¿Buscar por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | 1 | [ 1=Pedido, 2=Remisión, 3=Factura ] | |||
02 | Pedido/Remito/Fatura De ? | 04 ¿De Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_PAR02 | G | SC5 | |||
| 03 | Pedido/Remito/Fatura Ate ? | 05 ¿A Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_PAR03 | G | SC5 | |||
04 | Cliente De ? | 06 ¿De Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA1 | 001 | ||
05 | Loja De ? | 07 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 06 | Cliente Ate ? | 08 ¿A Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1 | 001 | ||
| 07 | Loja Ate ? | 09 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR07 | G | ||||
| 08 | Do Produto ? | 10 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | ||
| 09 | Ate Produto ? | 11 ¿A Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | ||
| 10 | Da Emissao ? | 14 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | ||||
| 11 | Ate Emissao ? | 15 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR11 | G | ||||
| 12 | Qual Moeda ? | 16 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR12 | G | [ 1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3,4=Moneda 4,5=Moneda 5] |
06. CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN ORIGINAL | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nombre | Nome do cliente | Nombre del cliente |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricpción | Descricao do Produto | Descripción del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoría | Categoria do Ped de Venda | Categoría del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Código del Cliente |
C5_EMISSAO | D | 8 | 0 | Fch Emisión | Data da Emissao | Fecha de Emisión |
C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Sucursal | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda del pedido de venta |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Tasa de la moneda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C5_NUM | C | 6 | 0 | Número | Numero do Pedido | Número del Pedido |
C5_STATUS | C | 2 | 0 | Estatus E-com. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
C6_ENTREG | D | 8 | 0 | Entrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega |
C6_ITEM | C | 2 | 0 | Ítem | Numero do Item no Pedido | Número del ítem del Pedid |
C6_PRODUTO | C | 30 | 0 | Producto | Codigo do Produto | Código del producto |
C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Cantidad | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | C | 2 | 0 | Unidad | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
C6_VALOR | N | 12 | 2 | Val.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
D2_DOC | C | 12 | 0 | Núm. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
D2_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emisión | Data de Emissao | Fecha de emisión |
D2_ITEM | C | 2 | 0 | Ítem | Item | Ítem |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Cantidad | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | Nº Remito | Numero do Remito | Número del Remito |
D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Val.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Tasa de la moneda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
07. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Registro de clientes
- SB1 - Registro de productos
- SC5 - Encabezado del pedidos de venta
- SC6 – Ítems del pedidos de venta
- SC9 - Ítems de pedido de venta (aprobación/bloqueo)
- SD2 - Ítems de facturas de salida
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